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為什么異地出租不動產在不動產所在地預繳增值稅后期末結轉到貸方為應交稅費—預繳增值稅，借方為應交稅費未交增值稅呢
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2022-04-26
你好，我想咨詢一下，應繳增值稅額轉出未交增值稅，在年底的時候，結轉完是否有余額？
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2021-09-17
三月份開始小規模增值稅按1%開具，而我們5月份按3%開一回，6月按1%開的，怎么填增值稅申報表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯開成3%了，現增值稅申報表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報啊？
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2019-02-18
老師，8月份有一份火車票報銷計入了待認證進項稅額，8月未抵扣。現在申報增值稅申報表附表2還需要填寫這一筆嗎？還是等要抵扣那個月再填寫申報
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產品，免征增值稅，在填寫增值稅申報表時，增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算，那個免稅銷售額對應的進項稅額，怎么算，
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2018-08-20
老師好！請問結轉增值稅分錄怎么做？我覺得應該是，借銷項2，貸進項1，貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司，計提增值稅：借：應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1，貸應交稅金-未交增值稅1（進項銷項沒有結轉導致科目余額表期初數很大）
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2019-10-06
12月份時候銷售房子，開發票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費計提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎？
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2019-02-15
老師，請問一下，月末實現增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅。交的時候，是 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧？ 這樣做，轉出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣？
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2020-11-28
轉出未交增值稅借方有余額對嗎？上月計提，次月繳納，計提借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸應交稅費-未交增值稅，次月繳納后借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，這樣未交增值稅借方就有余額了，一直這樣掛著嗎？借方有余額對嗎？
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2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,,
我意思是我實際應交增值稅是 0 結果有計提數,怎么平掉這帳
2/461
2020-11-05
借：應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72
貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26
貸：應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26
上期留抵稅額是否要做分錄，進項都做轉出分錄了，但是進項還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人，我計提增值稅時，借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅 貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸：應交增值稅_未交增值稅，繳納時，借應交稅費_未交增值稅 貸：銀行存款 老師我這個月進項大于銷項，需不需要做分錄啊？要是需要怎么做呀？
1/570
2018-11-08
關于 增值稅，
請問老師，
每月我都做：借：應交稅費—增值稅（轉出未交增值稅）。貸：應交稅費—未交增值稅。
然后下月交稅，月月如此。
現在年底，應交稅費——增值稅（進項稅）和（銷項稅）和（轉出未交增值稅）三個三級科目期末都有余額，需要年底做一次結轉嗎？必須的嗎？
1/817
2020-01-23
11月的會計分錄： 借：應交稅費——未交增值稅 649.51 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 649.51 12月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 263.28 貸：應交稅費——未交增值稅 263.28
2/1084
2017-01-12
老師早，4月申報屬期3月份的增值稅，4月繳納稅金，分錄這樣寫：3月份結轉增值稅時，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 4月份繳納時，借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 可以嗎？
3/2006
2020-04-29
老師，24年11月我的進項稅大于銷項稅，結轉后我的未交增值稅就在借方，那么我交12月的增值稅，如果銷項稅小于我的未交增值稅借方金額，那我的會計分錄是不是這個做：借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 XX 貸：應交增值稅-未交增值稅
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2025-01-09
2.收到紅光工廠投入的設備一臺，價值56900元，增值稅稅率13%，增值稅7397元。
借：
貸：
2/1518
2022-04-16
請問 個體戶增值稅免稅 老板去稅務局代開了增值稅專用發票 我給他報增值稅時把這個專票報上嗎
1/358
2020-01-03
你好，老師，有沒有一套從收到進項發票、月末結轉增值稅、月末計提增值稅、下月初繳納增值稅的分錄流程。
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2020-04-20
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