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老師，公司正準備注銷，需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎？還有2019年的企業所得稅匯算清繳表，是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
資產清理的清理費在借方不是增加嗎？費用增加應該減少了清理的帳面余額啊？
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2020-02-05
請問非房地產企業土地增值稅清算，購買房產的印花稅可以算作成本不
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2015-11-20
【土地增值稅清算】房地產企業向A銀行的貸款年利率是13%，B銀行是18%，向非金融機構C公司借款，年利率是20%，請問向C公司的借款的利息是按13%還是按18%據實扣除呢？
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2020-11-25
老師，你好，請問在進行土地增值稅清算時，與轉讓房地產有關的稅金應該不包括土地增值稅吧！也不包括土地使用稅，銷售住房的印花稅吧！
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2021-01-26
房地產企業所支付的銀行顧問費是否可以據實作為土地增值稅清算扣除項目
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2017-12-05
想咨詢一下，關于出口退稅的問題，我們在做申報資料的時候，稅務的說我們增值稅申報表中，沒有體現進出口業務的數據，這個是我們要修改業務當月申報的增值稅申報表嗎？這個數據更正申報后，對我們的所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2023-11-22
老師好，請問室內環境空氣質量檢測費和沉降觀測費，在土地增值稅清算時，應計入前期工程費還是開發間接費?
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2021-07-08
老師！您好！麻煩問一下房地產的廣告費應該放在開發成本一間接費用還是銷售費用
如果計入銷售費用的話，土地增值稅清算的時候給不給扣出。
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2022-04-08
某房地產開發公司為增值稅一般納稅人，在其2020年拍得的土地上開發寫字樓，支付地價款8000萬元、繳納契稅320萬元（均取得合法票據）。2024年1月建成后全部轉讓，取得含稅收入24000萬元。在土地增值稅清算時應確認收入（ ）萬元。
老師您好，請問這題計算銷項稅為什么不用差額？
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2024-10-25
老師 請問一般納稅人和小規模的一般稅種有哪些，稅點分別是多少
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2019-08-23
非盈利性民辦非企業醫院，是否可以免征企業所得稅？依據法規為何？
1/1156
2019-10-08
請問高速公路通行費4月1日后可以扺扣嗎？如能抵扣，稅率是多少？
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2019-05-08
小規模納稅人購進材料只有清單沒有發票，匯處清繳時要調增嗎，平時應該怎么做。
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2019-05-22
老師好，劉宏偉老師匯算清繳課程里面有說到，企業向銀行機構貸款的利息取得增值稅專用發票進項稅不得作為所得稅稅前扣除需調整出來，我想問的是增值稅可以抵扣嗎？
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2021-05-07
想知道這些問題的分錄
13．10 日，財務部購入辦公用激光打印機 1 臺，單價 4 000 元，增值稅 520 元，已收
到專用發票一張，凈殘值率 4%，預計使用 5 年，出納已開出現金支票（票號：68400247）
支付。附單據 3 張。
14．11 日，計提本月折舊費用。
15．11 日，經公司領導批復，辦公室將小轎車有償轉讓（出售）給南京宏昌公司 90 400
元，開出增值稅專用發票（票號：16482899），增值稅 10 400 元，對方電匯支付。附單據
3 張。
16．11 日，結轉固定資產清理。（注：不考慮清理費用）
特別注意：
① 業務 17～業務 27 中，除業務 20、業務 23、業務 25 外，可視情況采用“發票”
功能生成憑證。
② 業務 20、業務 23、業務 25 中，可視情況確定是否使用資金子系統（由出納填單）：
在資金中可以錄入付款單、收款單、核銷單、其他收付款單與轉賬單。
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2020-06-15
房開業，開發產品完工前，收到的銷售款都屬于預收賬款，不允許開票確認收入，每個月要預繳增值稅，匯算清繳所得稅的時候要調增，如果第二年開發產品完工了，可以開發票了，這些之前收的預收有的開票確認收入，有的還留在預收里，等匯算清繳我是不是要把開票了的轉回，沒開票的不轉回，再把新增的預收調增
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2020-05-21
增值稅普通發票可以抵稅嗎？昨天我去國稅局買的金稅盤，給我一張增值稅專用發票和一張增值稅普通發票，我知道專票是可以抵稅的，（第二聯）
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2017-11-03
通行費增值稅電子普通發票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發票欄還是其他發票欄？通行費增值稅電子普通發票需要認證嗎？
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2018-11-02
我是小規模納稅人自開增值稅專票季度開票不到30萬元，是否繳增值稅
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2019-11-12
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