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老師?年平均資產總額是季平均值之和/4還是季值之和/4？？？
1/352
2022-04-30
老師你好，請問小規模納稅人增值稅未到達起征點，那賬上應付增值稅怎么調整呢？
當月開票時已按票面入帳應交增值稅，
（開票時入賬，
借 銀行存款
貸 主營業務收入
應交稅金—應交增值稅）
到季末匯總，未達到起征點，那帳面的應交增值稅，應該怎么調整呢？
1/499
2019-10-21
老師， 企業所得稅匯算清繳表的基礎信息表上資產總額填的是4個季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產負債表上的年初余額和期末余額嗎？
1/609
2020-05-05
我是個體戶，每個月都是去稅務局代開3.%的增值稅專用發票，附加稅，個人所得稅都是直接扣款的，這個季度就在自助機開發票就扣了增值稅跟城建稅，地方教育費，和教育費附加沒扣，讓季度申報一次扣，那這個是怎么操作，之前季度有增值稅申報，個人所得稅沒申報，我要交個人所得稅是在哪交
1/1151
2019-07-04
小規模代開專票，季度不超過30萬，貨物名稱是勞務派遣，但是在代開專票的時候就已經收取了增值稅，那這部分增值稅怎么退
1/295
2019-02-20
小規模納稅人，8月份購買金稅盤一共花了480元，稅額可以抵免，增值稅核定是季度申報，我是現在要申報增值稅，將480填入表中嗎？
1/442
2019-09-02
老師，請問這個表中怎樣填，我公司是市區的，按季度申報的，計稅基數的填增值稅是怎樣填的，是按7-9月收入的增值稅來填嗎
1/549
2016-10-11
小規模納稅人季度銷稅額在9萬元以內，但其中在稅務局代開過增值稅專用發票1萬多元，這1萬多元是否要交相應的增值稅？
1/577
2018-04-14
小規模增值稅有個優惠政策，不含稅收入季度不超過9萬，可以免增值稅，這個9萬包括去稅務局代開的收入和未開票收入嗎？
1/444
2018-12-24
老師 您好 小規模企業現在有個增值稅優惠政策 銷售額月不超3萬季不超9萬不用繳納增值稅，這個銷售額是不含稅銷售額吧？
1/800
2016-10-11
公司小規模,本季度銷售產品8萬,又提供服務4萬,核算增值稅時,是合并金額計算還是分開計算,分開計算就不用繳納增值稅
5/616
2017-06-22
老師，我想問一下，我是小規模納稅人，代開增值稅專用票3%的金額不含稅收入一個季度100000交了增值稅3000元，那城建稅怎么繳納？
3/418
2019-10-17
老師，這季度增值稅未達到45萬起征點，免交增值稅，我計提附加稅了，那計提附加稅怎么做，紅沖還是做營業外收入，還是不用計提？
3/683
2021-06-29
民間非營利組織收到街道辦項目服務收入（開了3%增值稅普通發票的），且季度超過9萬元的。有沒有不用繳納增值稅的政策呀
1/680
2018-07-18
小規模納稅人，17年1季度忘記賬務處理增值稅免稅收入的處理，現在才發現，可不可以在17年12月處理增值稅免稅收入的分錄？
2/639
2018-03-13
增值稅小規模納稅申報，應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這里我填寫了第一季度的銷售額后，顯示還收稅？麻煩老師幫我看看
9/426
2020-04-05
個體戶采用核定征收的方式繳納增值稅和個人所得稅，一季度開出含稅發票253718元，請問我應該繳納多少增值稅和個人所的稅
1/796
2019-05-25
是小規模企業 5月份在稅務局代開增值稅專用發票九十多萬 增值稅已經交了 那到季度交了企業所得稅還用要個人所得稅嗎
1/977
2017-07-11
小規模納稅人去稅局代開了增值稅專用發票,當時有征增值稅,但其他稅種沒征，城建稅要自行申請嗎?教附費等呢，一季度就10000
3/658
2019-01-12
請教老師，小規模納稅人從事不動產租賃，開5%普票，季度收入未超過45萬免交增值稅，請問免交的增值稅是轉入到營業外收入嗎？
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2022-07-09
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