;)
老師您好！
忘記問了，就是退的稅做以下分錄。請問最后一行的借應交稅費附加稅，借方紅字，如果我放在貸方藍字有什么區別？？？
借：稅金及附加 借方紅字
貸：應交稅費——附加稅 貸方紅字
借：銀行存款 借方藍字
借：應交稅費-附加稅 借方紅字
1/1555
2019-09-01
11日,上海慶豐商貿有限公司發來沐浴露,附來專專用發票(發貨聯)911號,驗收時實收96箱，短缺4箱,是供貨方少發貨,經聯系供方已開來退貨的紅字專用發票,應退貨款7520元,增值稅額977.60元,但所退貨款項尚未收到。
1/59
2023-10-23
老師，11月份發生了一筆銷售退回，貨已經退回去了，發票已經認證也寄回去了，但是對方一直沒有給我們要紅字信息，我現在怎么處理，需要進項轉出嗎？
1/308
2020-03-26
請問老師 應收賬款對方跨年又要退票退貨的會計分錄？這樣可以嗎？1.紅字沖借:應收賬款 貸主營業務收入 增值稅 2 借庫存商品 貸以前年度損益調整
1/962
2020-03-29
公司購買了一臺固定資產，用了一年，又退回。和供應商簽訂補充協議，已付的20%預付款當作租賃費，已付的40%發貨款退回。開具紅字發票。這個怎么做賬
1/1828
2019-12-27
老師，11月份發生了一筆銷售退回，貨已經退回去了，發票已經認證也寄回去了，但是對方一直沒有給我們要紅字信息，我現在怎么處理，需要進項轉出嗎？
5/657
2020-03-26
上月已經抵扣的發票，這個月發生了退貨，需要在報稅的時候進項稅額轉出，我應該怎么填寫，是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”中嗎？
1/1088
2020-06-02
老師，我看他們給我們開的紅字的就沒有填藍字對應的發票代碼啊，我們之前開的增值稅專用發票，一張上面有好幾個商品名稱，他只是退了其中的一個商品，這個該怎么弄啊？
1/737
2018-12-14
老師，我們的客戶要不賣我們公司品牌熱水器了，我們公司得把所有他沒有賣的貨收回來，這樣是對方給我們退貨開紅字發票信息表部分退回還是讓他們直接把要退給我們的貨給我們開銷售發票給我們好呢，哪個方法沒有稅務風險
3/208
2020-07-13
上上月開專票把購貨方的稅號打錯，上月我在稅盤填寫了紅字發票信息表，然后開出正確的給購貨方，但到這個月了，我去開負數發票，導入紅字發票信息表時，顯示還是沒有審核通過，開不了紅字專票，怎么辦了？
1/1285
2017-08-10
你好，以前月份因為銷售方發票開錯，我公司作為夠買方已經認證了發票，并且開具了紅字發票信息表，對方在本月也已經給我們開了紅字票和一份藍字發票，我方從開具紅字信息表到收到紅藍字發票的分錄要怎么做？麻煩寫一下，謝謝。
1/406
2020-03-12
老師，您好，專票稅率，開錯了，購買方已抵扣，了，購買方提供了，導入成功的信息表給我，然后我進開票系統，導入紅字發票信息表，出來的價稅合計大于，我開出去的價稅合計。
10/451
2021-01-30
紅字信息表與作廢藍字發票金額是一致的，但航天稅控盤還是顯示紅字發票信息表顯示金額稅額大于藍字發票金額稅額怎么辦?
1/1968
2017-08-29
怎么開紅字信息表呢，用開負數發票嗎？我們抵扣了，我們是購買方.對方多開給我們800元，要我們開紅字發票信息表，開了紅字發票信息表，用開負數發票嗎
1/343
2021-09-15
老師，我在2016開了200萬的發票稅點是17%的工程發票，工程今年結束，結算為180萬，多開的20萬為信息表金額，還是200萬為紅字發票信息表金額，稅率變了怎么辦，該怎么操作
2/629
2019-11-19
紅字發票信息表顯示金額稅額大于藍字發票金額稅額怎么辦?
1/17179
2016-03-28
購貨方將增值稅發票做了進項轉出，現出具紅字發票信息申請表要開具紅字發票，再重新開具一份相同的藍字發票，能開具嗎
1/446
2019-03-21
2021年開出的銷項發票，需要重新開，現在對方已經開了紅字發票信息表給我，我還需要做什么
7/259
2022-03-21
老師，我們是銷售方，紅字發票信息表是對方開過來的購買方已抵扣，那我開具好負數發票后要寄給對方嗎？
2/1112
2016-08-03
老師，因誤勾選發票不抵扣，讓對方紅沖發票重新開具。那紅字發票信息表填寫的時候申請理由怎么寫？發票還用寄回去嗎？
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2021-07-13
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