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.2018年5月1日,乙公司購入B公司發行的公司債券,支付價款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領取的債券利息500 000元),另支付交易費用300 000元,取得增值稅專用發票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關稅費和因素,寫出購入、支付交易費、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
結轉本期增值稅時,銷項稅大于進項稅,不平時借轉出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
5月收到紅字進項增值稅票要做什么處理,賬務要怎么做。需要怎么認證處理
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2020-06-08
老師 你好 小規模納稅人 無票收入,增值稅表格 也要填寫這個數字嗎,填 那些行
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2023-10-08
老師您好,我們是購買了工程物資(總價100萬)剛開始先付了40萬款項(付款了對方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專票還沒有開來 次月收到對方企業開來的增值稅專用發票120萬(由于工程變動 物資數量增加了) 請問這個分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業開軟件+硬件的增值稅專用發票給銷售公司,銷售公司出售產品時開出的軟件增值稅發票能退稅嗎?
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2021-05-17
你好老師,我司有4個稅控盒分別在不同地方開票,申報增值稅時,開具的增值稅專用發票與普通發票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
小規模季度30萬以內不是免征增值稅,如果增值稅專用發票我開了五萬普通發票我開了26萬,這樣子我需不需要交稅?這個30萬的額度,是指針對普通發票還是普通發票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
從琳達公司購進甲材料一批,用托收承付方式,承付期內以承付,增值稅專用發票已注明,數量1000千克,計19600元,增值稅3332元,由B運輸公司運輸,收到B的增值稅專票注明,運費1200元,增值稅120用銀行存款支付運費
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2019-07-01
請問老師我在申報增值稅時附表二“本期認證相符的增值稅專用發票份數”沒填有影響嗎?
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2019-06-13
你好,建筑企業在異地施工,當期工程款100萬,需要開那些發票,(1.材料增值稅專票占多少,2.勞務增值稅專用發票占多少?是不是還要其他發票?
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2019-10-25
老師,我是酒店行業,剛知道可以免征增值稅,3月1號以后開始,除去開的增值稅專用發票,普通發票也都按百分之一,3月初還按百分之三開的,后續還能享受減免嗎?可以按百分之一開具,季度不超過30萬,也是免稅嗎?
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2020-05-12
3日,向華億公司銷售甲產品280件,單價790元,增值稅稅率13%,收到轉賬支票一張,送存銀行。 3日,從鴻達工廠購入一批材料,增值稅專用發票列明:A材料500千克,單價140元;B材料120千克,單價110元;增值稅稅率13%.款項未付,材料已驗收入庫。
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2021-06-08
老師好,請問, 在保稅區超市買東西,超市給我公司開了增值稅專用發票,金額100多,進項稅額十幾塊錢,但是由于這個超市不久前早就關門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺,能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,也快到認證期限了。 請問老師, 我要怎么處理這張發票呢? 我是新手,請老師詳細指導。謝謝您
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2019-11-13
增值稅普通發票和增值稅專用發票開錯了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
老師,增值稅普通發票和增值稅專用發票有什么區別該怎么申請
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2020-01-05
增值稅專用發票可以和增值稅普通發票粘貼在一起寫報銷單嗎?
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2019-11-20
老師,我們已經送貨到對方公司,但是還未收到錢,我們還沒有給對方開增值稅專用發票,這個會計科目應該怎么走
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2016-11-30
老師,開增值稅專用發票是在稅控系統里發票一欄開嗎?
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2016-06-01
公司12月有銷售,收到預付款,可是還沒有開增值稅專用發票(銷項票),有進項票,暫時沒有認證,12月份可否0申報呢?會計分錄怎樣做呢?
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2019-01-07
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