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3日，向華億公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品280件，單價(jià)790元，增值稅稅率13%，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，送存銀行。 3日，從鴻達(dá)工廠購(gòu)入一批材料，增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明：A材料500千克，單價(jià)140元；B材料120千克，單價(jià)110元；增值稅稅率13%.款項(xiàng)未付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2021-06-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)， 在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西，超市給我公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額100多，進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián)，但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門(mén)大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái)，能看到這張待認(rèn)證的專(zhuān)票。因?yàn)檫@張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒(méi)有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開(kāi)的，也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？ 我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
用來(lái)抵扣的發(fā)票必須是增值稅專(zhuān)票，增值稅普票不能抵扣。我理解的對(duì)嗎
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2016-10-28
老師您好，本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份，其中一份是住宿費(fèi)不抵扣，那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”應(yīng)填寫(xiě)27張還是26張？
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2019-12-16
老師，增值稅申報(bào)表的表二的35行，增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)，我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票，稅額是零，也要填寫(xiě)在這里嗎？
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2019-10-15
老師 我們是個(gè)體戶(hù)小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)上嗎？還是忽略不管了
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2020-01-03
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營(yíng)業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營(yíng)業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營(yíng)業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營(yíng)業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸：營(yíng)業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值 （紅字635.72） 貸營(yíng)業(yè)外收入（紅字635.72）
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2023-03-14
小微企業(yè)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票所繳納的增值稅能享受免征增值稅優(yōu)惠嗎
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2017-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品適用的增值稅! 稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售成本在!確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2021年12月,甲公司發(fā)生部分如下交易和事項(xiàng): (1) 1日,向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)具的增值稅; 專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26! 萬(wàn)元,商品已發(fā)出。銷(xiāo)售合同中約定現(xiàn)金折扣條件為, 2/10, N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。根據(jù)! 以往經(jīng)驗(yàn),該公司預(yù)計(jì)客戶(hù)10天內(nèi)付款的概率為85%, 10天后付款的概率為15%,甲公司認(rèn)為按照!最可能發(fā)生金額能夠更好地預(yù)測(cè)其有權(quán)獲取的對(duì)價(jià)金! 額。該批商品實(shí)際成本為120萬(wàn)元,甲公司在發(fā)出商, 品后第9天收到貨款。 (2) 21日,乙公司因商品質(zhì)量問(wèn)題,要求退回上述, 所購(gòu)商品的50%,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意乙公司的退! 貨要求,并以銀行存款退回貨款,同時(shí)開(kāi)具紅字增值, 稅專(zhuān)用發(fā)票,退回的商品已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2022-05-16
企業(yè)本月購(gòu)入電腦一臺(tái) 價(jià)值3700 增值稅專(zhuān)用發(fā)票，其中增值稅511.03，請(qǐng)問(wèn)增值稅可以抵扣嗎？下個(gè)月電腦是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，不再分年度計(jì)算折舊，還是分月折舊，如果分月折舊？
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2018-05-31
有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票抵扣期過(guò)了，全部金額沖費(fèi)用，發(fā)票聯(lián)做賬，抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
汽車(chē)用油和購(gòu)買(mǎi)辦公用品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣？
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2017-06-18
1.2020年9月19日,甲公司購(gòu)買(mǎi)100股乙公司的股票,開(kāi)盤(pán)價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價(jià)款 (2)支付相關(guān)交易費(fèi)用和稅費(fèi) 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點(diǎn) 3.2020年12月31日,股價(jià)為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價(jià)為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
是不是取得的2017年12月份的增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須在2017年內(nèi)認(rèn)證抵扣掉進(jìn)成本費(fèi)用？？？
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2018-01-02
辦公用品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎
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2017-07-06
老師 購(gòu)買(mǎi)的辦公用品，收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我們可以進(jìn)行稅額抵扣嗎？還是認(rèn)證后，要將稅額轉(zhuǎn)出
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2020-05-18
老師，我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司，但是還未收到錢(qián)，我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊(cè)的建筑公司，現(xiàn)在還沒(méi)有資質(zhì)，但是老板私下接了幾個(gè)小工程，需要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在可以開(kāi)嗎？
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2017-07-20
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