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我公司報企業所得年報2021面填寫了研發費用加計扣除的優惠明細表 請問稅務后續管理這塊需要提供哪些資料呢享受了研發費用加計扣除
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2022-04-13
我11月份的會計分錄做錯了，以至于我的明細賬和利潤表對不上，我現在報年報，這個咋弄
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2021-05-13
離退休人員的慰問金 可以作為計算福利費14%的工資基數嗎？ 在A104000 期間費用明細表中填列在職工薪酬嗎？
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2021-05-22
老師，填報所得稅匯算時，期間費用明細表上面費用的金額要和賬面期間費用的金額相符？
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2022-04-26
我們是小規模，去年處于虧損狀態，應交稅費明細表該怎么填？？
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2018-04-16
你好老師，手工帳，明細表記賬憑證，總賬用電腦制作表格打印出來可以嗎，不去買手工帳本登記，可以嗎
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2021-09-03
老師請問一下，季度財務報表那個固定資產怎么填，原值跟累計折舊，累計折舊看明細是看本年的，還是本期合計的數字
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2021-07-14
購買財務軟件，租賃辦公室的費用，要攤銷，攤銷的分錄做了，是不是要附企業自制的攤銷明細表？
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2022-04-12
年報應交稅費明細表是按上年度發生額填還是期末賬面余額填寫
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2019-03-13
從億企助手那里導出來的銷項明細和進項明細臺賬，銷項明細臺賬的數量小于進項明細臺賬，請問這樣對于稅局來說是不是就是負數的庫存呢？但是財務報表中的庫存商品是有金額的
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2020-04-29
老師你好，我兼職記賬的，在本月收到銷售出去的發票兩張（同一個公司），一個是正數發票一個是負數發票，為什么負數發票的備注那里只注明紅字發票信息表編碼？
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2021-12-21
我給客戶多開發票金額0.45，對方要求我出個證明，證明我誤多開了0.45 這樣出證明合適嗎？證明內容怎么開？
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2018-06-25
你好老師，，我們是小規模納稅人，這個季度二十多萬的營收，，填寫增值稅申報表的時候，主表填完了不需要交增值稅，，我就想問問那個減免稅申報表需要填嗎？不知道啥時候需要填那個減免稅申報明細表，請老師指導一下，謝謝
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2021-07-12
老師，我們單位18年匯算時調增了視同銷售收入400萬。19年所有季度財務報表都把400萬正常計入主營業務收入了，現在匯算時收入需要調減400萬，我是應該在納稅調整明細表中的收入調整項目的其他列里面調整，還是應該直接修改主表的主營業務收入呢？主要是我直接修改主表的主營業務收入沒有風險提示，在納稅調整項目明細表中調整就會有風險提示。/淚奔
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2020-05-13
老師：你好！我公司是小規模企業，第二季度收入少于30萬，填報增值稅申報表的時候，由于沒有達到30萬營業額，免交增值稅。附表“增值稅減免稅申報明細表”要不要填？如果要填，該怎么填？
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2019-07-13
老師，請問下，資產負債表里其他應收款，里面部分明細是正數，部分明細是負數，但最終余額為負數，我填報表時重分類，是將其他應收款最終余額，還是將部分明細是負數的金額填 入其他應付款中呀？
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2024-07-12
以前認證的專票稅額有，每次都要填增值稅納稅附列資料，填本期進項稅額明細表。前期認證本期抵扣里嗎？
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2017-12-06
老師好，明天就1號了，我今天可以勾選這個月（6月份）進項票嗎？勾選以后能簽名成功嗎？統計表可以打出來嗎？
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2020-06-30
固定資產的原始票據找不到了，我可不可以用清產核資的盤盈明細表記賬呢？我們是事業單位，沒有所得稅
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2017-10-14
老師，您好，我們上個季度沒有增值稅要繳納，但是我們開過票，那我增值稅減免稅申報明細表這里還需要填嗎？
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2020-04-16
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