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應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅 借 774.4 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額 借 17,332.94 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 7,004.15 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\銷項(xiàng)稅額 貸 8,975.83 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 16,102.32 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢 老師
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2023-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底，就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0， 10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100，憑證憑證分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100， 11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300，是否應(yīng)該做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）100？
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2020-01-21
當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 下月繳納時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目不就有余額了嗎。這個(gè)科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值（凈現(xiàn)值）/年金現(xiàn)值系數(shù)，這個(gè)公式不知道怎么推導(dǎo)出來(lái)的啊
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2021-05-24
老師，期末需要交納增值稅，這個(gè)科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎？
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報(bào)里沒(méi)有表，點(diǎn)出來(lái)就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，增值稅預(yù)繳還需要申報(bào)嗎？
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計(jì)算，預(yù)收50萬(wàn)房款，預(yù)繳增值稅13761.47；應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好，企業(yè)既有簡(jiǎn)易征收的增值稅也有一般計(jì)稅的增值稅時(shí)，增值稅賬務(wù)如何處理？
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2019-10-12
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納，負(fù)數(shù)大于增值稅，還用繳納增值稅嗎？
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2022-04-08
網(wǎng)上預(yù)繳增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了而且合同沒(méi)有上傳就提交上去了，怎么撤銷回來(lái)重新填
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2020-06-18
如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳的增值稅附加稅；之前是預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票后這兩個(gè)要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-07-15
個(gè)增值稅申報(bào)表，24欄556205.86是我們7月份需要繳的增值稅。25欄314422.89 是我們7月/15號(hào)申報(bào)6月份已經(jīng)繳納的增值稅。28-31欄我不明白是什么意思，另外我們還有392705.52元的預(yù)繳增值稅還未抵扣，我不知道這個(gè)392705.52的預(yù)繳增值稅應(yīng)該填在哪個(gè)欄次，另外我們這個(gè)月應(yīng)該是只繳163800.34=556505.86-392705.52，這個(gè)在主表那里怎么顯示
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2017-08-10
建筑行業(yè)有項(xiàng)目在外地跨區(qū)域當(dāng)月已開(kāi)票給甲方，然后在電子稅務(wù)上預(yù)繳增值稅附加稅后，需要填寫(xiě)反饋信息，后面的部驟
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2022-05-30
請(qǐng)問(wèn)老師：月末，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)； 問(wèn)題一：發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么選擇呢？ 問(wèn)題二：那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢？ 問(wèn)題三：進(jìn)行本月增值稅申報(bào)的時(shí)候，會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理怎么做？
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2019-10-22
請(qǐng)教老師，我們是私募基金管理人，資管產(chǎn)品是契約型基金，需要繳納所得稅嘛？如果不繳納，財(cái)稅政策是哪個(gè) 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后，那么管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報(bào)的收入一致？
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人，2018年12月份銷售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái)，取得含稅銷售額9.5萬(wàn)元，已知該設(shè)備于2017年6月購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)，已計(jì)提折舊2萬(wàn)元，側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運(yùn)輸用卡車(chē)，取得銷售收入60000元，并享受了減稅政策。該卡車(chē)為2014年5月購(gòu)入，則該項(xiàng)銷售行為應(yīng)納增值稅為（ ）元。 應(yīng)納增值稅＝60000/（1＋3%）×2%＝1165.05（元） 為什么不是銷售二手車(chē)
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2023-07-12
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬(wàn)元,依法取得了增值稅 專用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購(gòu)貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
現(xiàn)在不是營(yíng)改增了嗎？我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在公司不買(mǎi)稅控系統(tǒng)，那我們以前的開(kāi)票系統(tǒng)還能用嗎
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2016-04-28
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