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您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
請問一下大家,四季度的增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計數(shù)字不一致
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2022-04-25
老師,請問申報年度企業(yè)所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
老師,您好,個體戶登錄電子稅務(wù)局,有個個人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營所得)我每季度都申報,但是今天去稅務(wù)局說,他說去年一整年的個人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營所得)都沒申報,是我申報錯了嗎?
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2020-06-08
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報所得稅,2020年第二季度申報時,需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時,借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時,2020年累計利潤總額成了負數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
報這個月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請問本月產(chǎn)生利潤20萬,但年度虧損21萬,下月15號前季報要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會退還?
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2020-12-26
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
個人所得稅季度申報怎么申報呢
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2022-09-30
你好,企業(yè)所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
農(nóng)民專業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報,按月還是按季度申報?賬務(wù)處理,和財務(wù)制度適用小企業(yè)財務(wù)制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,請問在電子稅務(wù)局如何申報,是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
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