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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)：
(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)；
2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn)
，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元：
(3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元；
(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。
計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧
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2022-03-02
問了好幾個(gè)同問題還沒解決，怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳？是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的？我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳？？？
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2022-03-19
老師，公司由于經(jīng)營(yíng)地址變更，稅務(wù)作了遷出。8月份在原稅局繳納了企稅，現(xiàn)在年終匯算清繳算出來(lái)是要把之前交的做退稅，這種情況好申請(qǐng)退稅嗎，還是可以不申請(qǐng)退稅，放到以后年度做抵減？
1/872
2020-04-30
新設(shè)的公司沒有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，只發(fā)生了費(fèi)用，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，所發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬算是營(yíng)業(yè)成本嗎
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2017-07-13
老師，請(qǐng)教一下，更正匯算清繳申報(bào)，其中有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)，這筆數(shù)應(yīng)該填列在哪些表？企業(yè)所得稅
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2023-04-25
老師好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳，表105050實(shí)際發(fā)生額是指公司實(shí)際支付員工工資，還是每月申報(bào)的工資？
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2020-05-12
公司沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，也沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候這個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表還需要申報(bào)嗎？
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2020-05-21
老師，一般納稅人企業(yè)房地產(chǎn)預(yù)收款的印花稅如何征收？按實(shí)際預(yù)售款金額計(jì)算還是按合同金額申報(bào)
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2021-12-28
2017年12月成立的公司且12月做的零申報(bào)年度報(bào)表也是零2018年匯算清企業(yè)信息表中資產(chǎn)總額要怎么填
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2018-05-22
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點(diǎn)稅金，可以在納稅調(diào)整申報(bào)表-扣除類-其他（30行）填寫一個(gè)調(diào)增的數(shù)嗎
1/653
2022-04-25
企業(yè)發(fā)生的正常損失的存貨在填寫所得稅匯算資產(chǎn)損失扣除表時(shí)是以清單方式還是專項(xiàng)方式申報(bào)
1/1015
2018-05-18
請(qǐng)問小規(guī)模公司銷售作為固定資產(chǎn)的汽車，怎么開票，增值稅這么計(jì)算申報(bào)，對(duì)企業(yè)所得稅有什么影響嗎
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2023-07-27
企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表第三季度預(yù)繳稅款計(jì)算中的本年累計(jì)金額是填7.8.9三個(gè)月的數(shù)據(jù)之和，對(duì)嗎？
2/1527
2018-10-13
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表中的32行，本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得額,是根據(jù)那張表自動(dòng)算出來(lái)的呢
1/3092
2019-05-17
非獨(dú)立核算分公司在企業(yè)所得稅申報(bào)中，資產(chǎn)總額怎么填寫呢，都沒有建賬呢，金額為0的話，無(wú)法通過
1/682
2022-05-27
請(qǐng)問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
1/1081
2019-05-16
我工商年報(bào)已經(jīng)申報(bào)過了，從業(yè)人數(shù)是按17年12月份社保人數(shù)填的，企業(yè)所得稅匯算清繳也這樣填可行？
1/1471
2018-05-01
我們是搞養(yǎng)殖的公司，這兩天在匯算清繳，在填寫會(huì)計(jì)制度這一行時(shí)我打開國(guó)稅網(wǎng)上看到我們公司基本信息備案的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是自公司建賬兩年半以來(lái)，我們每次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)用的會(huì)計(jì)制度都是系統(tǒng)默認(rèn)出來(lái)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度，16年度匯算清繳我們申報(bào)的也是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，那我們應(yīng)該修改哪一個(gè)呢？今天報(bào)17年的匯算可否還用企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢？
1/682
2018-05-23
增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入數(shù)據(jù)不一直會(huì)不會(huì)產(chǎn)生什么影響？
1/2008
2019-01-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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