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31日，月末結賬。計算本年利潤，按25%的稅率計算應交企業所得稅，按10%的比率計提法定盈余公積。
（1）結轉各項收入到本年利潤賬戶貸方
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2021-03-24
老師 我想問下第三季度利潤總額為盈利 本年累計為虧損 第三季要預繳企業所得稅么
1/665
2015-10-18
2020年12月份結賬出報，本月累計凈利潤金額比本年累計金額大，那么繳納企業所得稅先按本月金額來繳納，到匯算清繳時再核對全年嗎？
1/624
2021-01-12
老師你好，企業所得稅年度申報完后，之前預繳納多繳納了，現在要怎么樣申請退稅
2/881
2020-04-20
老師，企業所得稅年度申報了，匯算清繳做了，發現數據有誤，今天還可以更改嗎？怎樣更改
1/3522
2019-05-31
企業所得稅預繳表里的以前年度未彌補虧損，是系統自己帶出來的嗎？但是4月份如果申報一季度企業所得稅，還沒有完成匯算清繳，就不會帶出來，是灰色的,也填寫不了，是嗎？
1/947
2019-01-06
沖減以前年度預交企業所得稅的會計分錄
1/585
2022-03-14
老師，企業所得稅年度申報，需要先填寫財務報表，財務報表所屬期怎么填寫？
1/2003
2020-03-25
已做計提了季度企業所得稅分錄，因為有以前年度彌補虧損，但在實際申報時不需要交納季度企業所得稅，請問原計提的季度企業所得稅能否做紅字分錄調減掉呢？
1/937
2021-08-05
先計提企業所得稅還是先做本年利潤分配
1/7546
2020-01-06
我公司是18年10月成立的，18年利潤為虧損不用交所得稅，資產總額和人數都符合小型微利企業的條件，但我現在申報所得稅年報的時候說我不符合小型微利企業，這是什么原因呢？
1/843
2019-04-13
企業2018年6月開始申報，那公司企業所得稅年度納稅申報基礎信息表103欄資產總額怎么填
1/1338
2019-04-02
老師，這個填表順序是按照他這個順序1~10的順序來嗎？我填表次序填到4的時候，這個企業所得稅年度納稅申報基礎信息表，反映的確實出錯了，是什么意思啊？
1/347
2020-05-10
企業所得稅年度納稅申報基礎信息表的，小規模204.205改怎么填？是不是所以空格都有填報？
1/374
2021-04-14
老師企業所得稅年度納稅申報基礎信息表里面的資產總額怎么填寫呢？
1/1615
2019-05-16
填寫企業所得稅年度納稅申報表（A)收入一欄就用含稅金額減去繳納的增值稅就可以嗎
2/319
2021-12-16
有發生通訊費、車輛費用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護費、職工培訓費這些的，但企業所得稅年報表的期間費用明細表里沒有這些項目，怎么填列？
1/1142
2017-05-11
老師2018年的企業所得稅年度納稅申報是不是也是18號前完成啊？
1/580
2019-04-12
匯算清繳企業所得稅年度納稅申報基礎信息表的*103資產總額（填寫平均值，單位：萬元） 如何計算呢
4/1141
2022-05-05
老師，企業所得稅年度納稅申報基礎信息表申報。公司是2019年11月成立的，那么請問，資產總額這一欄應該怎么填？
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2020-04-10
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