;)
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)？謝謝！
1/331
2018-11-30
老師現(xiàn)在沒(méi)有10%的增值稅稅率，那對(duì)方跟我們簽的合同是按10%算的，是為什么呀
？對(duì)方是工廠，生產(chǎn)制造東西的
技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；銷售計(jì)算機(jī)軟硬件；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成
1/623
2016-08-24
進(jìn)口增值稅認(rèn)證抵扣流程是？是直接在山東省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)上申報(bào)抵扣，還是需要到稅務(wù)大廳認(rèn)證？或者還需要在電子口岸卡操作？
1/1361
2017-06-29
出口退稅企業(yè) 材料都是國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅的幾個(gè)明細(xì)科目年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，還是就這樣一直掛著
1/265
2022-03-26
老師您好，貨物正常報(bào)關(guān)出口，有收匯，但是供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的是普通發(fā)票，我們可以做增值稅免稅申報(bào)嗎？我們不進(jìn)行出口退稅，但是報(bào)關(guān)單一直在那我們需要做什么操作？
1/529
2022-05-30
代理報(bào)關(guān)企業(yè)代繳納的進(jìn)口增值稅怎么入賬，委托方已把稅款和代理服務(wù)費(fèi)一起全部給代理報(bào)關(guān)企業(yè)
1/1247
2020-04-22
出口退稅企業(yè)，8月份有勾選認(rèn)證一張發(fā)票，但是增值稅主表里面并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在還能補(bǔ)填進(jìn)去嗎？要是可以，填在哪里呢？退稅系統(tǒng)顯示還有這筆退稅在辦理，沒(méi)有申報(bào)會(huì)有影響嗎？
3/1214
2019-11-13
你好，我們進(jìn)口外貿(mào)公司，11月6日，A公司預(yù)付B公司貨款56448歐，匯率6.9289，合計(jì)人民幣391122.55，12月28日B公司的貨到港支付進(jìn)口消費(fèi)稅11541.66（完稅價(jià)格384216，匯率6.7862），進(jìn)口增值稅67278.80（完稅價(jià)格384216，稅率0.17，匯率6.7862）請(qǐng)問(wèn)完整的憑證如何做，謝謝！
1/838
2015-12-31
我問(wèn)下出口退稅的問(wèn)題
子公司生產(chǎn)貨物，轉(zhuǎn)銷給母公司，母公司再賣給客戶，客戶拿母公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票能去出口退稅嗎？
1/3345
2021-06-18
2、甲進(jìn)出口公司的記帳本位幣為人民出口公司發(fā)生的以下業(yè)務(wù)編制必要會(huì)計(jì)
幣，對(duì)外幣交易采用交易日的即期匯率折算，根據(jù)甲進(jìn)
價(jià)為160000美元(FOB)。
計(jì)分錄。甲進(jìn)出口公司從韓國(guó)進(jìn)口冰箱200臺(tái)，國(guó)外進(jìn)
(1)接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)外單據(jù)，經(jīng)審相核無(wú)誤支付國(guó)外貨款，當(dāng)日外匯牌價(jià)為1:6.58。(2分)(2)根據(jù)有關(guān)運(yùn)保費(fèi)結(jié)算清單和付款集憑證支付上批進(jìn)口冰箱國(guó)外運(yùn)保費(fèi)10000美元。當(dāng)日外匯牌價(jià)為1:6.59。(2分)
(3)收到進(jìn)口傭金8200美元，當(dāng)日外匯牌價(jià)1:6.59。(2分)
(4)計(jì)算確定交納進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅。 (關(guān)稅率20%,消費(fèi)稅率10%。(7)
(5)交納稅款(關(guān)稅、消費(fèi)稅及增值和說(shuō))(增值稅率13%)。(6分)(6)支付進(jìn)口冰箱港務(wù)費(fèi)12000元，夕補(bǔ)運(yùn)勞務(wù)費(fèi)8700元。(2分)(7)進(jìn)口冰箱到貨，驗(yàn)收入庫(kù)。(2分
2/442
2023-06-20
老師您好，我司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)初做的退稅認(rèn)證，還未申報(bào)出口退稅，后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需重開(kāi)已跨月，在出紅字信息表時(shí)誤選了已抵扣，導(dǎo)致本月需繳納增值稅，這個(gè)需怎樣修改呢？
1/1048
2020-06-11
我公司有一筆業(yè)務(wù)是出口退稅的，開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票稅額應(yīng)該是0%，但是開(kāi)票人員將稅率開(kāi)成了13%，10月開(kāi)具的發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)隔月了，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？誤開(kāi)的13%的稅需要繳納嗎？不繳納的話怎么申報(bào)增值稅？
2/2242
2019-11-14
為什么增值稅專用發(fā)票是3%的稅率，卻要收13%的稅點(diǎn)
1/465
2024-01-13
HK聯(lián)交所<上市規(guī)則>中，關(guān)連人士的定義
14A.07 「關(guān)連人士」指：
(1) 上市發(fā)行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東；
(2) 過(guò)去12 個(gè)月曾任上市發(fā)行人或其任何附屬公司董事的人士；
(3) 中國(guó)發(fā)行人或其任何附屬公司的監(jiān)事；
(4) 任何上述人士的聯(lián)繫人；
請(qǐng)問(wèn)：(4) 任何上述人士的聯(lián)繫人 ==》這里說(shuō)的聯(lián)系人是什么人？什么樣的人就能被定義為聯(lián)系人？
1/1363
2021-12-09
老師，我們的貨是根據(jù)稅務(wù)的海關(guān)增值稅票上歐元匯率記的賬，我的庫(kù)存帳也都是根據(jù)行政發(fā)票做的，但是最近我發(fā)現(xiàn)我賬上的庫(kù)存商品總額和海關(guān)增值稅庫(kù)存商品計(jì)稅價(jià)格不一樣，這怎么辦啊，需要調(diào)整嗎？而且查閱了以前的都是不一樣，是需要調(diào)整嗎？
2/776
2014-10-24
你好，我是外貿(mào)出口企業(yè)，11月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)做退稅認(rèn)證，后發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了，又讓對(duì)方開(kāi)了紅字和藍(lán)字，那我該怎么申報(bào)增值稅，藍(lán)字我12月份又做了退稅勾選
1/320
2020-01-07
老師您好，請(qǐng)問(wèn)目前嬰童護(hù)理用品，也就是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)的增值稅稅率是多少，進(jìn)出口關(guān)稅和消費(fèi)稅各是多少，有參考的行業(yè)稅負(fù)率嗎？
3/1047
2019-07-25
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)，享受免稅不退稅，是不是開(kāi)具的出口發(fā)票都免增值稅，不限定于30萬(wàn)以內(nèi)？怎么填報(bào)報(bào)表
1/962
2019-10-07
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一出口退稅這個(gè)科目的借方和貸方分別核算什么
1/2280
2019-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目借貸方是什么性質(zhì)的，有點(diǎn)搞不清，月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理？
3/8
2024-09-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
