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個體戶轉一般納稅人后，是季度報還是月度申報
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2022-01-26
老師，您好，小規模納稅人在3月份預收第二季度租金，已開增值稅發票，那申報第一季度增值稅的時候，這部分預收租金金額是否需要申報，還是留到所屬期第二季度中申報？
1/827
2019-07-14
在2023年10-12月第四季度企業所得稅申報，抵減以前年度損益后，預交了第四季的企業所得稅，資產負債表未分配利潤還有200萬利潤，請問，這200萬利潤是可以在2024年季度申報的時候，減去費用等等繳稅，還是需要在2023年年度所得稅匯算清繳的時候繳稅？
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2024-01-09
增值稅報表的留抵稅額比賬面上少，要怎么調整
1/1646
2021-04-15
工會經費是月報的可是這個月在報稅時出現有季度報表，工會經費季報我是零申報的，顯示申報成功，但查詢未申報信息時顯示的還是沒有申報這是怎么回事
1/2044
2017-10-23
公司是2017年9月份成立的，2017年度虧損金額為16.5萬元，18年一季度也是虧損，虧損金額為5.5萬元，我想問一下，如果我們公司二季度盈利了24萬元（利潤表中利潤總額數），那么二季度企業所得稅申報的時候（我們是按季度申報所得稅），我可以先彌補17年的虧損額16.5萬元，然后余額再按25%申報應繳納所得稅，對么？（即：24-5-16.5的差額按25%申報）
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2018-04-26
由于2023年度1-4季度的報表報錯，現在更正了報表的數據，第二季度和第三季度有所得稅要交，這個是在更正報表里補報所得稅嗎？現在更正后并有所提稅產生，會不會有罰金產生呢？
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2024-02-22
一季度開了98萬的發票，是按小型微利申報企業所得稅的，二季度沒開票，三季度開了近198萬的發票，是不是就不能按小型微利企業申報所得稅了？如果不能，該如何申報呢？
1/695
2018-09-26
老師你好，目前小規模私企情況，以前一直做流水帳，每季度都是零申報 前三季度都是零申報 本季度有收入，需要申報，該如何做帳 包括建帳 以前只是做流水，沒有做憑證
9/1224
2022-01-07
企業所得稅申報第一季度繳納了989.54，在4月份申報19年匯算清繳時繳納了559.79，現在申報第二季度第13欄實際已繳納的所得額是指第一季度已繳納的數，和559.79沒關系是嗎？
1/719
2020-07-11
企業沒有按季度納稅也沒有按月納稅
最后弄一個清繳可以嘛
1/573
2022-12-29
六月份季報表報錯了要交稅，但是沒有交，這個季度可以修改嗎？這個季度報不了稅了
2/524
2021-09-18
這個企業所得稅季報表我第二季度的本期利潤總額數沒填，第三季度在填上可以嗎？
1/945
2017-10-20
我見他們申報第一季度企業所得稅申報表上面的營業成本和利潤表上營業成本數額不一樣，申報表上的營業成本不一定按照實際數額填寫嗎
2/544
2022-04-28
季報表這一季度填寫的話需要清零重新填寫還上在上一季度的基礎上直接填寫呢
1/691
2018-07-06
出口免稅不用填在中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)附表1嗎
1/717
2018-05-30
請問季度申報表上的收入總額，是不是9月利潤表的本年累計營業收入+本年累計營業外收入？
1/649
2019-10-11
一般納稅人季度申報表附表三中，“符合條件的小型微利企業”下的“其中減半征收”是依據什么填
1/688
2019-03-17
老師你好，在做2020年的企業所得稅報表時，上面所說了季度平均值、全年季度平均值，上面公式是這樣描述的：季度平均值=季初值 季未值，全年各季度平均值=全年各季度平均值之和/4，請問公式中的各季初值、季未值是指什么值，麻煩舉例，謝謝老師！假如2020年1-3月的一季度報表中的季初值、季未值是指那個值？謝謝老師！
1/503
2021-03-31
老師：小規模納稅人季度申報，6月份資產負債表和利潤表是填6月份財務報表里的數據還是4-6份的合計？
1/680
2019-07-10
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