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我司為一般納稅人，本月結轉增值稅時，有進項、銷項、金稅盤年度技術服務費280元 ，上期留底稅，計提增值稅怎么算？結轉分錄怎么做？是按本期銷項稅減進項稅減上期留抵還要再減稅控盤費用嗎？
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2022-08-01
老師，增值稅申報累計數與所得稅申報收入數是不是不是一定要相等？增值稅是根據稅控盤與未開票收入，而所得稅是按權責發生制？兩者會有差異？
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2021-07-22
航天稅控盤增加貨物編碼在哪里新增
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2020-07-27
某企業為高新技木類上市公司，目前正處于高速增長階段，2016年買現企業息稅前利潤為1000萬元，當年追加的營運資本為
50萬元，當年計提的折舊和投入的資本性支出相等。假設未來3年內的企業現金流的年增長率為20%，3年后的年增長率為
6%。 該公司股權資本成本為16%，稅前債務資本成本為8%，假設股權資本成本和債務資本成本保持不變，公司的目標資本結構為負債占30%， 2016年的付息債務價值為5000萬元，評估基準日為2017年1月1日，要求計算該公司的股權價值
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2023-11-10
下列有關控制環境的說法中，錯誤的是（?。?。
A、良好的、令人滿意的控制環境可以防止舞弊的發生
B、控制環境的好壞影響注冊會計師對財務報表層次重大錯報風險的評估
C、控制環境影響被審計單位內部生成的審計證據的可信賴程度
D、控制環境影響實質性程序的性質、時間安排和范圍
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2020-03-07
下列有關控制環境的說法中，錯誤的是（ ）。
A、良好的、令人滿意的控制環境可以防止舞弊的發生
B、控制環境的好壞影響注冊會計師對財務報表層次重大錯報風險的評估
C、控制環境影響被審計單位內部生成的審計證據的可信賴程度
D、控制環境影響實質性程序的性質、時間安排和范圍
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2020-03-07
增徝稅進銷項結轉后，要繳納一部分增值稅，但這部分稅款可以用稅控設備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
1）稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現金 借 應交稅費-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應交稅金-銷項 貸 應交稅金-進項 應交稅金-稅額抵減 應交稅金-未交增值稅2） 稅盤專票需要認證嗎
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2017-12-06
背景：企業第一次購買稅控設備及維護費，可全額抵減。問：借 應交稅額-應交增值稅（減免稅費） 820 貸 管理費用-辦公費 820這個分錄是申報留抵時做，還是在實際抵減增值稅時做這個分錄。因為企業是新企業，一直沒有銷售，留抵的稅額比較多，這個820元，一直處于留抵狀態未實際抵扣增值稅。
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2018-08-13
稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么，年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎
借：管理費用
貸：銀行存款
借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸：管理費用
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2022-04-18
老師，問一下我們公司購買了稅控盤，我做了借：應交稅金--應交增值稅--減免稅款480元，我應該填在哪一欄呢
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2020-01-09
老師,您好!我們是生產型企業,出口部分核定的是外貿性質
現在以下兩個問題請教:
1.出口的收入是否要在金稅盤或是稅控盤里開具0稅率的發票?
2.若未開0稅額的發票,出口的收入增值稅申報里時填寫在哪里?
以上謝謝老師,盼回復!
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2019-10-17
10月我公司應交增值稅179，但是正好有稅控盤技術維護費280，就給抵了179，等于沒交款，現在我要報11月的稅，那主表第30行本期繳納上期稅額應填寫0還是179，請老師指教
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2021-12-08
問老師，小規模增值稅減免明細表中，減征有兩種代碼，系統維護費和增值稅2%減征，但只有一行怎么填
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2020-07-02
增值稅申報系統的銷項額比帳套里面的增值稅銷項額多了3.18元，這個3.18元我在帳套里面怎么調帳呀？
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2018-01-11
一般納稅人，開了增值稅普通發票，系統會直接跳出要繳的增值稅，但是10萬以下的，城建稅要不要免征的？
1/1247
2019-04-08
17%的那種發票，增值稅就是銷項稅和進項稅，屬于國稅，那地稅的發票又是怎樣的，跟增值稅又是什么關系？
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2017-06-15
你好，金蝶賬和報稅系統繳納增值稅有3分錢出入，金蝶賬未交增值稅在借方，請問如何在本期調整，謝謝
1/383
2019-11-29
這個不用考慮含稅和不含稅的轉換嗎？跟含不含增值稅沒有關系嗎不用轉換成不含增值稅的金額嗎？
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2019-05-06
這個減免稅款是以后需要抵增值稅的時候，它系統會自動給你抵掉嗎？現在沒有發生業務無需交增值稅
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2019-11-06
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