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老師!研發(fā)支出-資本化支出科目,什么時(shí)候才可以轉(zhuǎn)到損益里面去呢?一定要項(xiàng)目結(jié)束后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果一個(gè)項(xiàng)目好幾個(gè)月都沒(méi)有結(jié)束就一直放在研發(fā)支出-資本化支出里面嗎?(直至形成無(wú)形資產(chǎn)或確定不能形成無(wú)形資產(chǎn)再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出?)(這期間這些費(fèi)用一直不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?)如果可以稅前扣除賬應(yīng)該怎么做呢?這里我有些迷糊,感謝老師解答!
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2020-05-23
老師我公司公車(chē)17年買(mǎi)的34萬(wàn),2019年12月賣(mài)了. 還有十萬(wàn)折舊沒(méi)提呢,這個(gè)月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,找二手車(chē)交易市場(chǎng)的人給開(kāi)了個(gè)一萬(wàn)點(diǎn)發(fā)票增值稅,按賣(mài)了一萬(wàn)開(kāi)的。做賬時(shí)處置一定是賠了,像這種資產(chǎn)處置損益能在所得稅前扣除嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?
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2019-12-26
17年12月我們公司支付了高速公路通行費(fèi),當(dāng)時(shí)做得分錄是 借:其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,我們公司1月收到高速公路通行費(fèi)票據(jù),如下圖,計(jì)費(fèi)期間寫(xiě)的是2017年12月,但是打印日期是2018年1月26日,我們公司1月做的分錄是借:管理費(fèi)用-高速公路通信費(fèi) 貸: 其它應(yīng)收款 ,請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用是在17年度的企業(yè)所得稅前扣除,還是18年呢
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2018-02-01
老師,請(qǐng)問(wèn)1、非公益性捐贈(zèng)是否應(yīng)視同銷(xiāo)售繳納增值稅?2、是否不超過(guò)利潤(rùn)總額12%部分也不可所得稅前扣除?3、公益性捐贈(zèng)是不是可以免增值稅?
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2018-12-11
老師好,請(qǐng)問(wèn)我紅色圈出來(lái)那塊,如果我的籌建期和營(yíng)運(yùn)期都是在同一個(gè)會(huì)計(jì)年度的話開(kāi)辦費(fèi)還能在當(dāng)年的企業(yè)所得稅前扣除嗎?還需要進(jìn)行在當(dāng)年的匯算清繳中進(jìn)行納稅調(diào)整嗎
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2021-08-08
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)元,向銀行借款500萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)借款產(chǎn)生的利息支出可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?匯算清繳如何填表?
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2020-05-06
非公益性捐贈(zèng)支出的會(huì)計(jì)分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸:銀行存款;但是,非公益性損贈(zèng)支出不得在所得稅前扣除,可以在所得稅稅后支出嗎
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2022-01-15
員工個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)是自已到社保機(jī)構(gòu)交納的沒(méi)有在廠里代交,請(qǐng)問(wèn)他要求廠里發(fā)放工資時(shí)作為個(gè)人所得稅的稅前扣除項(xiàng)目稅務(wù)上能否認(rèn)可?
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2018-10-17
請(qǐng)老師幫忙講解一下,這兩道題不會(huì),第33題:為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)不需要繳納所得稅? 第10題企業(yè)所得稅前扣除費(fèi)用金額,為啥是收盤(pán)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)價(jià)差額?
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2022-02-22
我們是小規(guī)模勞務(wù)公司 然后現(xiàn)在有人來(lái)掛靠我們 前期是包工頭自己墊付的勞務(wù)工人的工資 現(xiàn)在他們要撥款來(lái)掛我們讓我們給開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,然后成本是不是全部是工人工資表,他們前期墊付的工資我可以現(xiàn)在拿來(lái)做成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?還有我們是不是要跟總包方簽一個(gè)勞務(wù)分包合同啊
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2018-05-29
繳的社保基數(shù)是2695元,扣除保險(xiǎn)前應(yīng)發(fā)工資是4500元,那工資扣除是按4500元還是2695元扣除?
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2019-02-24
A廠為糕點(diǎn)廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批,取得了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,上面注明價(jià)款為5000元。 問(wèn):該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程〉
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2022-12-28
老師,您好,公司給員工提供食堂和住宿,食堂費(fèi)用可以在稅前扣除,但每月從員工工資里面扣除一部分伙食費(fèi),水電費(fèi)也在工資里面扣除,伙食費(fèi)和水電費(fèi)部分應(yīng)該在計(jì)算應(yīng)發(fā)工資前扣除還是計(jì)入應(yīng)發(fā)工資,在計(jì)算實(shí)發(fā)工資前扣除?
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2020-10-29
個(gè)稅的專(zhuān)項(xiàng)扣除 是不是要先稅前收入先扣減起征點(diǎn)5000 再來(lái)專(zhuān)項(xiàng)扣除
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2018-12-28
關(guān)于企業(yè)所得稅三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)扣除,比如職工福利費(fèi),稅前扣除限額是實(shí)發(fā)工資總額的14% 還是準(zhǔn)予稅前扣除的工資總額的14%呢?
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2018-03-22
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,13年-16年扣除多少?現(xiàn)在是扣除按照每個(gè)月5000工資扣除。之前扣多少?
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2020-06-24
企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目中,職工教育經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少
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2019-03-03
新版?zhèn)€稅按年扣除還和以前一樣用速算扣除數(shù)按月計(jì)算嗎
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2018-10-30
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提基數(shù)是扣除社保前還是扣除了社保的基數(shù)
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2019-10-03
職工福利費(fèi)有發(fā)票或者沒(méi)發(fā)票的費(fèi)用可以稅前扣除嗎,職工福利稅前扣除有限額嗎
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2018-11-29
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