;)
老師，所得稅匯算清繳交了1943.19元，分錄怎么做？
1/595
2019-06-07
老師，你好，我們公司17年盈利7.41萬，18年虧損21.9萬，19年盈利15.8萬，20年虧損51萬，現在要做20年所得稅匯算清繳，我有未彌補虧損嗎？
5/796
2021-04-18
老師所得稅匯算清繳加計扣除后企業虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續延用打以后年度嗎？
1/1195
2019-05-20
老師：所得稅匯算清繳補交的所得稅，分錄如何做？
1/1189
2020-06-17
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算，在清算的時候稅務局給出了一個企業經審核，屬不需要進行清算所得稅企業，現在2018年9月了想要注銷公司不再繼續經營，那現在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產、負債等進行所得稅清算嘛？還是現在注銷只清算2017年8月以后的資產、負債等所得稅清算？
1/849
2018-09-21
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算，在清算的時候稅務局給出了一個企業經審核，屬不需要進行清算所得稅企業，現在2018年9月了想要注銷公司不再繼續經營，那現在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產、負債等進行所得稅清算嘛？還是現在注銷只清算2017年8月以后的資產、負債等所得稅清算？
1/414
2018-09-21
老師，在做企業所得稅匯繳清算報表的時候，員工工資和繳納的五險一金有沒有一個匹配的繳納比例呀
3/740
2016-05-18
老師，我去年沒有計提所得稅，會計利潤沒有，調整后產生利潤，匯算清繳交了企業所得稅，所得稅分錄要怎么處理？
1/682
2022-05-15
個人所得稅匯算清繳:個人所得稅匯算清繳的年收入指扣除專項后嗎？年收入超過12萬，但只有一處所得的，需要辦理個稅匯算清繳嗎？
2/3207
2019-12-26
2019年企業所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
3/320
2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業所得稅嗎？會導致報表什么的有問題嗎？
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時候 因為還2017年還沒有匯算清繳，所以彌補不了虧損，只好如數交了企業所得稅，現在2018年全年利潤彌補虧損過后，因盈利少所以1月份交的稅相當于多交了，這種情況計提所得稅的話，就是負數，這種情況四季度末還需要計提所得稅嗎？
1/572
2019-01-14
企業所得稅是按稅務師事務所出具的所得稅匯算清繳報告填寫，那么企業所得稅年報是按會計師事務所審定數填寫呢還是按賬面數填寫？
1/1757
2014-09-16
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業預繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業)
例如2019年4月預繳第一季度企業所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預繳5000元,應該要再繳納7500元.結果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多,
我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預繳企業所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補虧損，咋結轉不到2019年第二季度企業所得稅季報里呢？
1/972
2019-07-04
企業所得稅年終匯算清繳報的表中的數據跟第四季度企業所得稅季報數據不相符可不可，有沒有對比。
4/1191
2020-05-24
小企業會計準則，期貨投資 21年資產負債表日，賬面浮盈180w，企業所得稅預申報50w，在22年企業所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預繳的50w 能退回嗎
6/469
2022-01-21
所得稅匯算清繳時，有幾筆財務利息是2016年的，如何填表調出？
1/409
2018-04-18
老師，我報所得稅匯算清繳的時候，讓設置安全設置方式，一般都怎么設置
3/459
2017-05-17
公司屬于投資公司，對付出的利息只有一張表，沒有任何票據，所得稅匯算清繳，如何處理
1/631
2017-03-14
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
