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房屋租賃合同金額是不含稅的,現(xiàn)承租房公司需要開發(fā)票,稅金由承租方承擔(dān),但開出的發(fā)票是標(biāo)注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
請老師指點,進口增值稅從收到繳款書到支付時的分錄如下:收到分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 支付時:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 貸:銀行
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2016-07-07
進口公司的電子支付關(guān)稅需增加口岸:(進口公司自行繳納進口稅費),請問這個稅費怎么繳納呢
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2020-10-12
,這個張美海的備用金對方已經(jīng)收到所以是庫存現(xiàn)金在借方,但是張妹海的錢已經(jīng)付出去了,其他應(yīng)付款不應(yīng)該在借方嗎,貸方表示增加啊,表示增加不代表她欠的還沒付出去嗎,但是她已經(jīng)付過了
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2019-03-24
4月8日,從乙公司購入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅為 26 000元,材料已驗收入庫,貨款簡未支付。乙公司為鼓勵客戶提前付款,給出現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30” (現(xiàn)金折扣不含增值稅)。中原裝備對該筆現(xiàn)金折扣按照爭價法核算。 (3)4月26日,乙公司償付中原裝備上述款項。
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2024-03-16
老師好,我公司是建筑業(yè)總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內(nèi)蒙古有一個簡易計稅項目,現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發(fā)票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進項稅,應(yīng)交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,銷項稅額抵減,待抵扣進項稅,待認(rèn)證進項稅是負(fù)債類,為什么余額在借方?
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2019-04-23
老師,會計分錄第二個歸集分包成本時為什么借方還有個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.8,黃海為小規(guī)模,收到這部分進項也沒辦法抵扣,所以增值稅的1.8這部分不是應(yīng)該計入工程施工-合同成本嗎?為什么不是借:工程施工-合同成本 61.8 貸:應(yīng)付賬款-小海公司 61.8 麻煩老師解答,謝謝
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2020-05-04
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1月份留底稅額10000+(這部分也是我們的應(yīng)退稅額),還未結(jié)匯,2月份無出口業(yè)務(wù),2月份申報增值稅的時候能用1月份的這些留底稅額嗎?如果用了還能進行退稅嗎?
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2021-03-03
上年給股民的分紅錢計入了財務(wù)費用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤支出,請問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師,進口一般用到岸價,出口是用離岸價嗎
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2020-03-22
某進出口公司某月進口一批小汽車120輛,每輛關(guān)稅完稅價格80000元,每輛已納關(guān)稅20000元。(小汽車消費稅稅率為5%) 試計算:該公司本月應(yīng)納的進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅、進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費稅
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2022-01-02
您好,我們剛注冊的公司,從國外進口餐飲機器設(shè)備,請問進口設(shè)備,進口貨物方為什么交增值稅,關(guān)稅完稅價包含什么?減消費稅,那進口的設(shè)備都有消費稅嗎?如果沒有消費稅的貨物如何計算。
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2019-12-22
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:其他應(yīng)付款 -個人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建海扣簡海員工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
外貿(mào)企業(yè)購進出口貨物后,應(yīng)及時向供貨企業(yè)索取增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,屬于防偽稅稅控增值稅發(fā)票,必須在開票之日起30天內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)。 認(rèn)證發(fā)票取消還是沒有取消啊??
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2022-09-21
甲方是在海外注冊的公司。 但我們跟他合作的建筑地在國內(nèi)。跟這樣的公司合作還要不要給他開發(fā)票? 注冊地在海外的,我們能給他開發(fā)票嗎? 還是說海外公司我們是給他開不了發(fā)票的,只能做無票收入,自行繳納增值稅附加稅申報收入?
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2020-03-05
7.某商場(一般納稅人),2020年10月進口一批高檔美容修飾類化妝品,境外離岸價為 350萬元。貨物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費200000元、保險費80000元及其他費用40000元。報關(guān)后商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅,并取得完稅憑證。該批化妝品運往商場發(fā)生運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款40000元,稅額3600元。該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元。(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%)要求: (1)計算該批高檔化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費稅及國內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進行相關(guān)會計處理
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2022-01-04
某商場(一般納稅人),2020年10月進口一批高檔美客修飾類化妝品,境外離岸價為350萬元,貸物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費200000元、保險費80000元及其他費用40000元.報關(guān)后商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅,并取得完稅憑證,該批化妝品運往商場發(fā)生運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款40000元,稅額3600元,該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元,(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%) (1)計算該批高檔化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費稅及國內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進行相關(guān)會計處理
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2022-01-04
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2023-03-14
海關(guān)的報關(guān)專用繳款書的賬務(wù)處理?
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2019-06-28
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