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老師你好：年度企業所得稅匯算清繳具備什么條件，屬于小型微利企業？
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2020-04-14
老師，麻煩問下企業所得稅匯算清繳中。我11月份購入電腦9999元，十二月份直線法三年算計提一個月折舊263.87。賬載金額資產原值9999，本年折舊163.87稅收金額資產計稅基礎是9999。折舊是9999。最后調減9735.13對嗎？填到了所有固定資產的第五項電子設備。對嗎？
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2022-04-04
企業所得稅匯算清繳，職工薪酬實際發生額，取數是不是當年2-12月份的應付職工薪酬借方累計發生額加上次年1月的借方數之和？
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2020-04-10
企業所得稅匯算清繳，資產折舊明細表怎么塡，資產計稅基礎，稅收折舊攤銷額
1/1044
2020-04-24
收到企業所得稅匯算清繳退稅的會計分錄有哪些？
1/2549
2019-11-20
企業所得稅匯算清繳時候提示職工教育經費低有關系嗎？如圖所示
1/881
2020-05-15
個人獨資企業，日常所得稅0申報，沒有賬，企業所得稅匯算清繳怎么做呢。都是0申報嗎
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2022-05-25
我公司未計提職工教育經費，企業所得稅匯算清繳時有一筆之前入管理費的培訓費，需要填到‘按稅收規定全額扣除的職工培訓費用’嗎
1/1597
2020-05-08
企業所得稅匯算清繳的企業基礎信息表中
判斷小型微利企業是或否的勾選項，判斷標準是什么？(與企業是否是小微企業沒有關系吧？)
1/2303
2020-02-29
請問小型微利企業所得稅匯算清繳中利潤總額怎么算，公司去年10月營業的，是12月份利潤表中的利潤總額嗎
1/898
2020-05-23
企業所得稅匯算清繳時，有地方填：以前年度損益嗎？
1/1355
2019-11-19
老師，您好，我第一次做企業所得稅匯算清繳，想問一下福利費和工會經費我直接計費用了，未通過應付職工薪酬核算，這兩項填報年報時在哪兒填寫呀？求教
1/1738
2020-03-04
老師，請問，企業所得稅匯算清繳的時候，調增后繳納了企業所得稅。請問分錄應該怎么寫？還需要調整以前年度損益嗎？
1/639
2020-07-08
請問高新技術企業所得稅匯算清繳研發支出加計扣除后需要調整年報數據嗎？
1/1887
2019-05-20
企業所得稅匯算清繳提示符合小型微利企業，主要股東及分紅情況必須為空
1/4098
2020-05-16
企業所得稅匯算清繳中，資產折舊明細表，固定資產原值（第一列）和長期待攤費用原值（第一列）的數字，是不是每年都不變的？
比如，2018年購進固定資產原值1000萬，2018年折舊10萬.
1、2019年填匯算清繳表的時候，資產原值是1000萬還是990萬？
2、2019年折舊10萬，那2019年累計折舊那一欄是不是應該填20萬？
3、長期待攤費用的填寫方式和固定資產一致么？
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2021-05-13
老師，我單位從事現代服務，港口經營管理，企業所得稅匯算清繳申報填收入是填在主營業務收入――提供勞務收入這欄嗎？
3/980
2020-05-12
企業所得稅匯算清繳有個待攤費用原值，我填長期待攤費用的借方發生額嗎，因為之前會計只給我2019年的賬套沒有借方發生額，怎么填呢
1/2004
2020-04-04
小規模納稅人進行企業所得稅匯算清繳中，企業基礎信息中的資產總額如何填寫。？
1/1149
2018-04-08
企業所得稅匯算清繳時，固定資產折舊，需要調增嗎？為什么？怎么調整的？
1/12836
2020-05-08
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