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小規(guī)模企業(yè)，12月份發(fā)票當(dāng)月在稅務(wù)局做了退票，還需確認(rèn)為收入嗎？已交增值稅如何做賬
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2018-01-03
現(xiàn)在的減稅政策出來，月不超過10萬免增值稅，那之前1月代開的專票是可以申請(qǐng)退稅嗎
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2019-02-14
開錯(cuò)稅率的增值稅專用發(fā)票需要聯(lián)系購(gòu)貨方退回作廢重開，但購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證，如何處理
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2017-07-25
有軟件著作權(quán)和第三方測(cè)試的結(jié)果，是不是就可以辦理增值稅即征即退了？沒有雙軟證書
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2017-10-27
老師，你好！稅務(wù)注銷完成了，清稅證明也打出來了，發(fā)現(xiàn)有預(yù)繳的增值稅怎么辦？還能再退嗎？
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2022-03-16
我想問一下企業(yè)招退役士兵減免的增值稅如何賬務(wù)處理附加稅是按減免前，還是減免后？
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2019-05-31
劉振出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)1744元（火車運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%），退回多余現(xiàn)金，結(jié)清前借款。
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2021-12-07
在填寫記賬憑證中，發(fā)生銷售退回，增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)填貸方打框表示還是直接寫在借方？
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2019-03-10
老師，對(duì)方公司要收回一張兩年前開具的增值稅發(fā)票（現(xiàn)在還未付款），請(qǐng)問這個(gè)能退回去嗎？
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2024-04-25
老師，你好！今年4月份多交了一筆增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了，這個(gè)我要怎么做分錄呢？
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2019-10-18
老師當(dāng)月增值稅申報(bào)扣款扣了兩筆一樣的金額這個(gè)在網(wǎng)上稅務(wù)哪個(gè)模塊可以辦理退款
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2020-06-15
一般納稅人1月開專票 其中一項(xiàng)用錯(cuò)稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了增值稅
當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款
借：應(yīng)收賬款 -50000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -45285.79
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -4714.21
3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
我做的是
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
請(qǐng)問這么做對(duì)嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-04-22
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2020年10月10日，向乙公司售M產(chǎn)品200件并開具增值稅專用發(fā)票,每件產(chǎn)品的售價(jià)為100元,實(shí)際成本為70元,符合收入確認(rèn)條件,甲公司當(dāng)日收到貨款并存入銀行,2020年12月8日,該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回50%,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)退貨款,并開具了增值稅專用發(fā)票(紅字） 編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-11
老師請(qǐng)問:我公司2018年11月、12月各出口50萬人民幣，截止12月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)25萬，2019年申報(bào)出口退稅16萬元，退稅這16萬元是在18年12月增值稅報(bào)表上申報(bào)還是19年1月增值稅報(bào)表上申報(bào)？怎么報(bào)，麻煩能不能作詳細(xì)示范，謝謝！
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2019-01-25
公司這個(gè)月已經(jīng)開了125萬的增值稅專用發(fā)票11個(gè)點(diǎn)的稅率，現(xiàn)在對(duì)方公司說票開錯(cuò)了，要開成3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收，簡(jiǎn)易征收需要備案，這個(gè)125萬的增值稅專用發(fā)票可不可以這個(gè)月又退了這樣退了對(duì)我們公司有影響不
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2017-10-24
小規(guī)模納稅人不是季度9萬不交增值稅么，上個(gè)季度11萬多，交增值稅三千多，但是這個(gè)月會(huì)紅沖兩張票大概4萬多，然后上個(gè)季度銷售額不就沒有九萬了么，交的三千多的稅會(huì)都退給我們嗎，還是只退那兩張票的稅額
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2017-01-16
這個(gè)月多繳納了2000元增值稅，現(xiàn)在去稅務(wù)局申請(qǐng)退款，這個(gè)分錄怎么做呢？之前繳款的時(shí)候做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30000（多繳納了2萬），貸：銀行存款30000（多繳納了2萬）現(xiàn)在在收到稅務(wù)局退款后具體如何操作，分錄怎么寫？
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2018-09-17
進(jìn)料加工視同內(nèi)銷，完工復(fù)出口視同一般貿(mào)易退稅是否為：外貿(mào)企業(yè)保稅進(jìn)口的料件，要先作價(jià)開增值稅票銷售給委托加工廠，在銷售貨物欄申報(bào)銷售先征增值稅，然后向工廠回購(gòu)?fù)旯ぎa(chǎn)口復(fù)出口，同一般貿(mào)易方式申報(bào)退稅？
1/1478
2017-06-16
增值稅申報(bào)，外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物出口取得的增值稅專用發(fā)票是不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，是用來辦理出口退稅申報(bào)時(shí)的重要憑證，所以應(yīng)填寫在附表二第28欄。（27欄要等于28欄嗎？還是采購(gòu)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)退稅額=28欄目？）
1/800
2018-06-13
公司是小規(guī)模納稅人，第一季度重復(fù)做了一筆收入，導(dǎo)致多交了增值稅，第二季度報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)交多了，第二季度沖減了憑證，7月份做了退稅，銀行收到增值稅退回時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？現(xiàn)在整個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么的呢
1/1987
2018-07-26
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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