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個人所得稅年度自行納稅申報表的已繳稅額怎么算
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2020-06-24
某企業適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業實現利潤總額500萬元,應納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元,不考慮其他因素,該企業2019年度利潤表所得稅費用項目本期金額是多少萬元?
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2020-04-08
某企業適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業實現利潤總額500萬元,應納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元。不考慮其他因素,該企業2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。會計分錄
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2022-04-21
老師你好,調整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關系是否相差1578
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2021-01-15
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅:10000元。已經申報扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補怎么體現呢
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2024-05-04
28/73 28、某批發兼零售的居民企業,2012年自行申報營業收入總額350萬元,成本費用總額370萬元,當年虧損20萬元,經稅務機關審核,該企業申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業采取核定征收企業所得稅,應稅所得率為8%,該居民企業2012年度應繳納企業所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
二、匯算清繳 (企業應補繳稅額) 1.計提年度企業所得稅時,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數<代表企業應補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 3.調整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 假設匯算清繳2019年度的企業所得稅,上面計提、繳納和調整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
去年多暫估一筆管理費用2萬,賬上已經做以前年度損益調整,并在一季度交了企業所得稅。但去年第四季度報表和年報都是按之前賬上做的,需要更改報表嗎?匯算清繳需要調增嗎?(小企業會計準則)
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2023-05-15
如果是小微利企業,在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業減免所得稅額,也就是14項怎么填寫?
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2017-08-06
#提問#老師小規模公司,就代開了兩份專用發票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產負債表上的數字全都是零,第四季度的企業所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業所得稅申報表是0,現在年報我按照正常數據申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
一般納稅人的企業,企業所得稅是按季計提繳納的,本月填二季度企業所得稅A表時,本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎?
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2018-07-10
老師好,匯算清繳小微企業 申報年度企業所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業收入明細表和一般企業成本明細表
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2024-04-18
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
您好! 第四季度有盈利,交企業所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業所得稅嗎?
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2022-01-09
請問一下大家,四季度的增值稅申報表和企業所得稅申報表收入數字不一致怎么辦 本年累計數字不一致
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2022-04-25
報這個月的企業所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業所得稅,以前年損虧損35萬,企業所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請問本月產生利潤20萬,但年度虧損21萬,下月15號前季報要交企業所得稅嗎?如預繳了企業所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補虧損后,預繳的企業所得稅就會退還?
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2020-12-26
老師,我想問一下,我有個公司,名下有個分公司,國稅要求讓我每個季度申報所得稅時,要一起合并申報。請問老師,是不是把分公司報表直接加到總公司申報,就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報所得稅,利潤表是看1-6累計,還是看4-6月份的
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2021-07-01
小規模納稅人,是季度預交申報所得稅,2020年第二季度申報時,需要預交所得稅900元,賬務處理時,借:所得稅 900貸:應交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時,2020年累計利潤總額成了負數,所得稅不需要預交了,問一下,第二季度預交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉,就不用預交了,因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
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