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二、匯算清繳 (企業(yè)應補繳稅額) 1.計提年度企業(yè)所得稅時,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
老師,我司申報2021年企業(yè)所得稅的年報時,退還了一筆企業(yè)所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
國稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關系是否相差1578
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2021-01-15
如果是小微利企業(yè),在企業(yè)所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額,也就是14項怎么填寫?
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2017-08-06
請問老師,有沒教實操報企業(yè)所得稅的呀?我單位這個季度要報企業(yè)所得稅,不知道怎么申報,沒做利潤表
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2019-07-12
我所得稅季報一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現(xiàn)在年報顯示報送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
請問按時企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表必須與第四季度申報表一致嗎?
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2020-05-11
報年度企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額怎么填寫數(shù)字??
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2019-05-24
您好,請問企業(yè)所得稅2018年度更正,忘記以前的數(shù)
1/400
2020-05-26
請問現(xiàn)在繳納上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
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2020-05-17
老師,有沒有企業(yè)所得稅年度關聯(lián)報表課程學習
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2023-03-14
老師可以先交企業(yè)所得稅再補以前年度虧損嗎
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2023-12-21
查詢企業(yè)所得稅年度報表的上期累計,怎么查啊??
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2017-12-22
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業(yè)所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
我公司是總機構,總分機構已備案,季度申報所得稅時,分支機構所得稅分配表何時在哪里備案
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2022-03-25
小型微利企業(yè)2012年所得稅預交如何申報
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2017-06-19
請問,2016年1月申報企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
企業(yè)所得稅季報都是零申報,年報有利潤
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2023-03-09
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