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請問老師,股東分紅和企業(yè)所得稅年報補交稅額是否都要計入企業(yè)的年報表中?即修正企業(yè)上年度的利潤表(加企業(yè)所得稅年報稅額),修正資產(chǎn)負債表(加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報稅額)
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2020-04-16
新版企業(yè)所得稅季度申報報表已經(jīng)修改為2018版了,我們是小微企業(yè),那個減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
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2018-07-09
符合條件享受稅收優(yōu)惠三免三減半,前三年免稅和后三年減半是對該項目計算的企業(yè)所得稅嗎?不是企業(yè)所有當年度的企業(yè)所得稅吧?
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2020-04-20
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好?謝謝
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2020-04-02
我司是高新技術企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率是15%;但是我司又是小型微利企業(yè),又符合(財政部 稅務總局公告 2023 年第 12 號)企業(yè)所得稅的稅率實際為5%。那第三季度企業(yè)所得稅申報時,我司應按哪個稅率執(zhí)行?
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2023-10-07
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
以前年度都為虧損,本年度預繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報
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2022-05-11
企業(yè)所得稅月(季)度預繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師,我想問一下,我有個公司,名下有個分公司,國稅要求讓我每個季度申報所得稅時,要一起合并申報。請問老師,是不是把分公司報表直接加到總公司申報,就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報所得稅,利潤表是看1-6累計,還是看4-6月份的
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2021-07-01
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認年度企業(yè)所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關系嗎?
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2020-04-20
請問老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業(yè)所得稅不?
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2020-04-14
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業(yè)所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
年度企業(yè)所得稅匯算清繳時都要注意哪些問題?
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2017-02-21
企業(yè)所得稅季初總額是當季度,還是累計全年的
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2019-11-20
老師,請問這個是不是企業(yè)所得稅年度匯算清繳
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2020-05-13
年度企業(yè)所得稅匯算清繳的那個表該怎么填啊?
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2019-05-24
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