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2018年補交了2017年企業所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調整賬務,是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現在只有所有者權益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數,填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數。不動年初數,動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
#提問#老師小規模公司,就代開了兩份專用發票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產負債表上的數字全都是零,第四季度的企業所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業所得稅申報表是0,現在年報我按照正常數據申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
老師你好,調整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關系是否相差1578
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2021-01-15
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
營業執照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
老師,我司申報2021年企業所得稅的年報時,退還了一筆企業所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
老師,小規模納稅不是季度申報么,二季度申報的時候沒有顯示讓報企業所得稅,這次申報的時候有了,結果說上期未申報,得申報完上期才能申報本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來已過申報期,要去大廳辦,會不會罰款?
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2021-10-12
如果是小微利企業,在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業減免所得稅額,也就是14項怎么填寫?
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2017-08-06
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現在年報顯示報送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
年度超過多少營業額 不算小微企業享受企業所得稅政策
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2016-07-20
請問老師企業退以前年度的多交的企業所得稅怎么做賬
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2018-04-28
本年度前三個季度虧損共計100萬,第四季度盈利101萬,四季度的所得稅應該如何申報?
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2018-12-29
二、匯算清繳 (企業應補繳稅額) 1.計提年度企業所得稅時,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數<代表企業應補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 3.調整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 假設匯算清繳2019年度的企業所得稅,上面計提、繳納和調整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
請問企業所得稅年度匯算清繳(符合小微企業)應納稅所得額低于100萬或高于100萬是減按多少來繳納所得稅?
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2024-03-22
一般納稅人的企業,企業所得稅是按季計提繳納的,本月填二季度企業所得稅A表時,本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎?
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2018-07-10
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
請問老師,有沒教實操報企業所得稅的呀?我單位這個季度要報企業所得稅,不知道怎么申報,沒做利潤表
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2019-07-12
報年度企業所得稅中的資產總額怎么填寫數字??
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2019-05-24
您好,請問企業所得稅2018年度更正,忘記以前的數
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2020-05-26
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