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老師您好,我們是購買了工程物資(總價100萬)剛開始先付了40萬款項(付款了對方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專票還沒有開來 次月收到對方企業(yè)開來的增值稅專用發(fā)票120萬(由于工程變動 物資數(shù)量增加了) 請問這個分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業(yè)開軟件+硬件的增值稅專用發(fā)票給銷售公司,銷售公司出售產(chǎn)品時開出的軟件增值稅發(fā)票能退稅嗎?
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2021-05-17
你好老師,我司有4個稅控盒分別在不同地方開票,申報增值稅時,開具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬普通發(fā)票我開了26萬,這樣子我需不需要交稅?這個30萬的額度,是指針對普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
從琳達公司購進甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計19600元,增值稅3332元,由B運輸公司運輸,收到B的增值稅專票注明,運費1200元,增值稅120用銀行存款支付運費
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2019-07-01
請問老師我在申報增值稅時附表二“本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)”沒填有影響嗎?
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2019-06-13
你好,建筑企業(yè)在異地施工,當期工程款100萬,需要開那些發(fā)票,(1.材料增值稅專票占多少,2.勞務(wù)增值稅專用發(fā)票占多少?是不是還要其他發(fā)票?
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2019-10-25
老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號以后開始,除去開的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開具,季度不超過30萬,也是免稅嗎?
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2020-05-12
3日,向華億公司銷售甲產(chǎn)品280件,單價790元,增值稅稅率13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。 3日,從鴻達工廠購入一批材料,增值稅專用發(fā)票列明:A材料500千克,單價140元;B材料120千克,單價110元;增值稅稅率13%.款項未付,材料已驗收入庫。
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2021-06-08
老師好,請問, 在保稅區(qū)超市買東西,超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進項稅額十幾塊錢,但是由于這個超市不久前早就關(guān)門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認平臺,能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,也快到認證期限了。 請問老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢? 我是新手,請老師詳細指導。謝謝您
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2019-11-13
老師,我們已經(jīng)送貨到對方公司,但是還未收到錢,我們還沒有給對方開增值稅專用發(fā)票,這個會計科目應該怎么走
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2016-11-30
是新注冊的建筑公司,現(xiàn)在還沒有資質(zhì),但是老板私下接了幾個小工程,需要開增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在可以開嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營銷農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開具增值稅專用發(fā)票時稅率是多少
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2019-03-05
老師,購買金稅盤時開具增值稅專用發(fā)票可以不用抵扣,直接全額抵減嗎?
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2016-07-27
老師那個,物業(yè)公司現(xiàn)在給一個客戶開增值稅專用發(fā)票,之前客戶交費,開的是收據(jù),現(xiàn)在開發(fā)票了,那我這個月的銷售額就會增大,超過了10萬,我該怎么申報?
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2020-06-04
老師請問這個怎么填呢,我們是不享受即征即退,那個適用稅率銷售額是填多少什么意思,開具增值稅專用發(fā)票銷售額怎么填
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2020-01-08
老師 我想咨詢一下啊,就是簡易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請簡易征稅。但是。如果是簡易征稅的話,開普票就行了,為什么還要開增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
現(xiàn)在上海市的廣告費就算開增值稅專用發(fā)票,進項稅額也不能抵扣嗎?直接入費用?
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2016-05-18
財政指定市政修一條公用路,該工程前期的設(shè)計費監(jiān)理費由市政支付,市政是建設(shè)方,它的子公司是施工方,設(shè)計費監(jiān)理費方給市政開增值稅專用發(fā)票,市政怎么做會計處理
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2021-10-19
公司買了一臺電腦,開增值稅專用發(fā)票嗎?既能做固定資產(chǎn),稅率還能抵扣是不是呀?
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2019-09-18
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