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小規(guī)模季度30萬以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬普通發(fā)票我開了26萬,這樣子我需不需要交稅?這個30萬的額度,是指針對普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
從琳達公司購進甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計19600元,增值稅3332元,由B運輸公司運輸,收到B的增值稅專票注明,運費1200元,增值稅120用銀行存款支付運費
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2019-07-01
請問老師我在申報增值稅時附表二“本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)”沒填有影響嗎?
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2019-06-13
你好,建筑企業(yè)在異地施工,當(dāng)期工程款100萬,需要開那些發(fā)票,(1.材料增值稅專票占多少,2.勞務(wù)增值稅專用發(fā)票占多少?是不是還要其他發(fā)票?
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2019-10-25
老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號以后開始,除去開的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開具,季度不超過30萬,也是免稅嗎?
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2020-05-12
3日,向華億公司銷售甲產(chǎn)品280件,單價790元,增值稅稅率13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。 3日,從鴻達工廠購入一批材料,增值稅專用發(fā)票列明:A材料500千克,單價140元;B材料120千克,單價110元;增值稅稅率13%.款項未付,材料已驗收入庫。
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2021-06-08
老師好,請問, 在保稅區(qū)超市買東西,超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進項稅額十幾塊錢,但是由于這個超市不久前早就關(guān)門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認平臺,能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,也快到認證期限了。 請問老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢? 我是新手,請老師詳細指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
開增值稅專用發(fā)票銷售清單怎么填
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2016-05-16
裝修設(shè)計實操中,收到材料時,供應(yīng)商沒有開具增值稅專用發(fā)票,他月底開,收到材料還要做進項嗎?
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2019-08-28
老師,超經(jīng)營范圍的產(chǎn)品公司能開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-04-17
你好,老師,我現(xiàn)在從事的是制造業(yè)的出納,我的問題是開具增值稅專用發(fā)票的時候開具的商品名稱屬于哪一類商品編碼,不會歸類
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2019-07-25
把應(yīng)收利息返還在產(chǎn)品單價中應(yīng)該怎么怎么做分錄,例如應(yīng)收利息30萬,供應(yīng)商將這30萬分別返在產(chǎn)品中,如A產(chǎn)品原售價3000元每噸,返利后是2500元每噸,并且開增值稅專用發(fā)票的價格也是返利后的2500元每噸的價格 投標(biāo)的押金還需要交稅嗎
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2016-12-14
購入一臺筆記本電腦開具增值稅專用發(fā)票,還有認證,如何做賬
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2019-11-29
對方因為和我們有糾紛,在當(dāng)時我們付了購貨款后,對方未給我們開增值稅專用發(fā)票,但是在對方主管稅務(wù)機關(guān)查對方賬時對方有補開了發(fā)票,可是對方就是不給我們發(fā)票,我們公司該怎么辦。
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2019-11-25
請問老師!公司租用辦公室是國有企業(yè)房屋,給開增值稅專用發(fā)票了,請問我公司怎么繳納房產(chǎn)稅。
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2020-04-22
老師,想問一下,酒店住宿小規(guī)格納稅人為客戶開具增值稅專用發(fā)票后產(chǎn)生的稅是否單獨向稅務(wù)局申報繳納?
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2019-07-11
個體戶,現(xiàn)在銷售了沙,購買方要求開增值稅專用發(fā)票,我現(xiàn)在要去稅局,稅局可以代開,但是好像是一個季度不超9萬,那我應(yīng)該怎么去開這個票。還有這個9萬是包含價稅合計,還是只是價。
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2017-08-04
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