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年初投資,年末取得的盈利與現(xiàn)金股利要交企業(yè)所得稅么
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2019-12-23
所得稅 1.應(yīng)交所得稅是每期真正繳納的所得說費用,利潤表中的所得稅費用并不是?所得稅費用科目中包含遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)? 2.如問題1中我的理解基本正確,那利潤表中凈利潤減所得稅費用后的凈利潤其實并不是當(dāng)前賺的錢(因為存在遞延所得稅的影響)? 3.持續(xù)經(jīng)營凈利潤是不是就是扣減以前年度虧損后的利潤?終止經(jīng)營凈利潤的數(shù)又是怎么得來的?
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2020-04-17
2、甲公司為居民企業(yè),其2022年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬元,出售一臺設(shè)備取得收入25萬元,轉(zhuǎn)讓用權(quán)取得收入450萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元 50萬元,合同違約金2萬元。 (3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項扣除合計是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應(yīng)納稅所得額是多少? (7)、該公司的應(yīng)納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
您好老師 我想問一下,現(xiàn)在季度所得稅申報表本年累計金額是填報本季度金額,還是本年累計金額
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2019-07-11
做2018年的匯算清繳時發(fā)現(xiàn)原來會計把2017年匯算清繳時的補交的4000元所得稅費用計入了2018年的所得稅費用,請問今年我做2018年的所得稅匯算清繳時要調(diào)增這2017年的4000元所得稅,那么我要把這個4000元填在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一欄呢?
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2019-04-11
關(guān)于“按 年均衡取得綜合所得 繳納個人所得稅”這一概念,能否請老師詳細(xì)解答?
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2020-04-25
建筑業(yè)做2019年所得稅匯算清繳,就地預(yù)繳企業(yè)所得稅得數(shù)出不來什么原因
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2020-05-22
2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表這里的所得稅怎么不是利潤總額的25%呢?是不是預(yù)繳的?是不是2017年所得稅報2016年所得稅的時候,清理,到底是補稅還是退稅
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2017-07-28
老師,是不是年應(yīng)納稅所得額在50萬以下,就是按10%交所得稅,在50萬以上,就是按25%交納所得稅?
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2018-12-15
老師, 所得稅匯算清繳年報申報,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中,納稅調(diào)整后所得,是指哪個數(shù)據(jù)
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2017-05-17
老師,18年審計測算了企業(yè)所得稅,所以調(diào)整了應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅4萬,但是等所得稅退下來的8萬,我沒有沖減應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,直接掛了營業(yè)外收入,現(xiàn)在2020年,我要怎么做賬?
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2020-11-06
取得跨年度的租金收入。增值稅與企業(yè)所得稅計算有何不同?比如,2018年到2020年合計租金收入300萬,一次性取得。請問在取得時增值稅,企業(yè)所得稅怎么做?
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2019-07-03
匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額,本年度的金額怎么得來的?和18年的利潤總額是不是一致呢?另外前一年度的境內(nèi)所得額是不是就是17年的利潤總額呢?前二年度是16年的利潤總額呢?
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2019-04-30
季度所得稅申報表本年累計金額就是照12月利潤表的本年累計金額填寫嗎?
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2019-01-11
2、甲公司為居民企業(yè),其2022年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬元,出售一臺設(shè)備取得收入25萬元,轉(zhuǎn)讓用權(quán)取得收入450萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元環(huán)保費用50萬元 合同違約金2萬元。 (3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項扣除合計是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應(yīng)納稅所得額是多少? (7)、該公司的應(yīng)納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%,計算本月應(yīng)交所得稅額。(無納稅調(diào)整事項) 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到本年利潤賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。
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2019-11-13
老師您好! 企業(yè)所得稅法規(guī)定:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn),不得計算折舊扣除。請問老師,我單位是一家建筑企業(yè),一年施工8個月,對我單位自有的機器設(shè)備,在企業(yè)所得稅年度申報時,折舊金額按8個月計算還是按12個月計算扣除?
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2020-07-27
老師,我想請問一下,我們單位以前年度計提的遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在是企業(yè)一直虧損,不能推定未來有足夠的應(yīng)納稅額,想把遞延所得稅資產(chǎn)核銷掉,這個分錄怎么做,借所得稅費用-遞延所得稅費用 貸遞延所得稅資產(chǎn)么
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2024-07-24
老師,填寫季度所得稅申報表時,營業(yè)利潤本年累計欄是填寫本年累計數(shù),還是填寫下季度末見上季度末的累計數(shù)啊?
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2022-01-20
企業(yè)2017年虧損3萬,2018年虧損6萬,2019年虧損41萬,以前年度虧損累計50萬. 假設(shè)2020年虧損12萬,但12月進賬30萬。 1)那么在今年的10-12月這個季度所得稅申報表中本年累計金額欄第8行減:彌補以前年度虧損是填寫正的50萬嗎? 2)如果是填寫50萬,那么等到填寫2020年年度申報表的時候,第22行減:彌補以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎?這個和表A10600余額沒有關(guān)系吧? 3)然后表A10600中2020年當(dāng)年境內(nèi)所得額填18萬,當(dāng)年虧損額填0萬,當(dāng)年待彌補的虧損額填0萬,用本年度彌補的以前年度虧損額境內(nèi)填18萬,最后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額自動顯示應(yīng)該是32萬?
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2020-12-09
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