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老師好，企業所得稅季報數據系統直接生成的，實際利潤總額直接彌補了以前年度虧損，這個季度所得稅已計提了，該怎么處理
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2019-07-11
年報里面的第九項本年應補退稅額-69500.7元，在2018年1季度申報企業所得稅時，把69500.7填在14欄特定業務預繳所得稅額里面來抵1季度的企業所得稅，可以嗎？
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2018-04-13
我想咨詢一下，報19年的所得稅財務報表，利潤表中，我少計提了所得稅。我的處理是，在20年中補計提一筆所得稅，沒有調19年的財務報表，這樣做可以嗎？
1/551
2020-04-22
老師下午好！2017年末“遞延所得稅負債”發生額是60元（期初無余額） 2018年末“遞延所得稅負債”余額是100元。 為啥2018年末“遞延所得稅負債“是60-100=-40 不理解。
1/1177
2018-12-03
三月分的納稅所得額是300萬，去年未分配利潤是負280萬，4月初交所得稅的話，是不是可以用去年的付280彌補以前年度虧損，納稅所得額就是20萬了
1/659
2019-03-15
2016年匯算清繳時，主表第33行本年應補退所得稅額的數是-5813.12元，這個數是不是在2017年匯算清繳的時候抵減所得稅呀，這個抵減所得稅是填在哪里呢？
1/687
2018-05-21
企業所得稅年度申報已經申報成功，為什么季度申報的時候還是顯示“彌補以前年度虧損應大于等于0且小于等于上年度結轉的可彌補虧損額(0)元”？
6/1653
2020-04-21
老師，在所得稅匯算清繳中，中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）稅率25%這個去哪里勾選可以改變這個？我們應納稅所得額不到100萬的，應該是5%
1/1390
2020-05-08
自然人獨資企業年底利潤已經交過企業所得稅，年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎？
2/861
2019-11-09
2018年第四季度所得稅利潤總額填錯了，沒有繳納所得稅，2019年4月才發現，現在該怎么辦？
2/807
2019-04-03
我2018年的企業所得稅沒有計提，2019年1月直接繳納了企業所得稅，應該怎樣做會計分錄？
1/3755
2019-06-10
請問2019年度個人所得稅匯算清繳，年終獎要不要納入綜合所得匯算清繳，還是另外計算
1/4316
2020-04-03
老師你好，我們17年所得稅匯算下來，本年應補退所得稅為負數，-482695 麻煩問下分錄如何做
1/1019
2018-10-23
企業所得稅年報中表A106000中的 當年境內所得額 這個金額怎么填?是利潤表中的總利潤嗎？
1/5405
2019-05-21
企業所得稅需要計提嗎？去年的企業所得稅沒有計提的話，今年的賬上可以可以計提嗎？
1/1539
2020-03-23
因上年計提信用減值損失，遞延所得稅資產有余額，本年怎么調平遞延所得稅資產科目
1/1817
2021-12-29
匯算清繳的企業所得稅彌補虧損明細表的當年境內所得額，本年度的金額怎么得來的？和18年的利潤總額是不是一致呢？另外前一年度的境內所得額是不是就是17年的利潤總額呢？前二年度是16年的利潤總額呢？
1/1835
2019-04-30
企業所得稅的稅負率里面的所得稅是包括季度預繳+第二年的匯算清繳企業所得稅之和嗎
1/865
2020-11-20
2018年有工資薪金所得，也有去外面講課收到的稅后勞務費，需要在2019年上半年對2018年個人所得進行匯算清繳嗎
1/723
2019-03-24
做19年所得稅年報時，發現少結轉成本1800，請問老師20年1月的賬務處理需要做什么，所得稅年報需要調整哪里
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2020-04-21
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