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在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅是要,資產(chǎn)負(fù)債表上面有兩個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)是期末余額,一個(gè)是上年年末余額怎么理解?期末余額就是截止到2020年6月份的余額,那上年年末余額是不是填2019年的同期數(shù)?
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2020-07-08
老師,我在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,里邊的季初資產(chǎn)總額是1月份資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)的年初余額還是期末余額
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2020-04-09
老師好,我們公司在填第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)企業(yè)所得稅金額和賬上計(jì)提的不一致,我賬上是按照高新企業(yè)15%計(jì)提的,但是三季度享受了加計(jì)扣除,導(dǎo)致納稅申報(bào)表應(yīng)交的和賬上不一樣,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
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2024-01-13
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報(bào)盈利,A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅(jiān)企業(yè)所得稅130.71,我申報(bào)不了
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2019-10-03
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候用利潤表中的利潤總額??25%,匯算清繳的時(shí)候,用應(yīng)納稅所得額=利潤總額+-調(diào)增調(diào)減后的金額繳納所得稅是么?
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2020-03-13
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)表 A類 如果只知道 收入是和 本季度應(yīng)交納的 所得稅是多少 如何反算回去 把成本等未填的項(xiàng)目填寫完成呢
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2018-08-09
老師,想問下上季度已交企業(yè)所得稅10000,然后這季度算出需交2000,但是這次申報(bào)時(shí),怎么沒顯示本季度要交的2000元,那這季度不用交稅嗎?
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2021-10-14
個(gè)人靈活就業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),需要額外繳納個(gè)人所得稅嗎
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2022-02-28
18第3季度有利潤,計(jì)提了所得稅,但是上年度有虧損,所以實(shí)際預(yù)繳的所得稅變低了,要這么處理
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2018-07-08
12月所得稅費(fèi)用是按季度應(yīng)納稅所得額計(jì)算還是按累計(jì)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算呢?
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2017-01-06
老師,我們平時(shí)不想預(yù)繳企業(yè)所得稅,但實(shí)際上平時(shí)是有利潤的,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤表跟實(shí)際的一致,季報(bào)按虧損的報(bào),(也就是比如1季度我們實(shí)際是有利潤的,但為了不繳的所得稅,我把季報(bào)的利潤填成虧損)到12月份時(shí)把利潤表的利潤與季度的利潤才填成一致,到時(shí)如果有利潤的話再交企業(yè)所得稅,可以嗎?
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2021-09-27
老師,我公司以前年度一直虧損,今年報(bào)1計(jì)度報(bào)表的時(shí)候,填報(bào)了一季度所得稅的預(yù)繳,那如果去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,交的所得稅和退回來的稅要怎么處理啊
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2021-04-12
企業(yè)所得稅季報(bào),3季度季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算?從業(yè)人數(shù)怎么算
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2019-10-15
老師,所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額填寫全年四季度平均值,那每個(gè)季度需要平均值么?還是只要每個(gè)季度末的?如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式是選是么
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2020-05-25
老師 小微企業(yè)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)季度報(bào)表怎么填啊?為什么老師老是有黃底的?銷售收入一共是16252.52 季度的 應(yīng)該不納稅才對(duì)吧 季度不超三十萬 這個(gè)不知道該怎么改了
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2020-04-15
老師您好,發(fā)給您的是第二季度的利潤表,我報(bào)所得稅遇到點(diǎn)問題,利潤表里面的所得稅是繳納的2019年匯算清繳的時(shí)候的所得稅24240.32,可是這個(gè)繳納的所得稅我應(yīng)該填寫在哪里啊? 利潤總額是23794.65元,填上之后就出現(xiàn)需要繳納所得稅5948.66元。可是繳納的去年的所得稅24240.32元之后,我的利潤表是負(fù)數(shù)這個(gè)季度不應(yīng)該繳納所得稅的,我就不知道這個(gè)24240.32元這個(gè)數(shù)應(yīng)該填寫在哪里?
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2020-07-11
請(qǐng)問第一季度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損,要怎么做賬?
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2019-04-18
填報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎
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2019-01-09
以前年度都是虧損,今年第一季度盈利,可以不交所得稅嗎
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2023-03-13
請(qǐng)問,上年度企業(yè)所得稅是虧損的,本年第一季度企業(yè)所得稅也是虧損的,那么本年第一季度的企業(yè)所得稅不用填寫彌補(bǔ)去年的,是這樣嗎?直到不虧損的時(shí)候再去彌補(bǔ),對(duì)嗎?
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2019-04-17
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