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老師，請問我們現在在進行1月份增值稅申報，12月我們收到的專用發票我們在12月31日之前全部勾選統計了，怎么申報系統增值稅附表二上沒有顯示進項稅稅額呢？已經確認，增值稅發票綜合服務平臺確認簽名了，有老師建議手動填寫，剛剛試了一下，手動填寫不進去呀？
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2020-01-10
老師，請問我們現在在進行1月份增值稅申報，12月我們收到的專用發票我們在12月31日之前全部勾選統計了，怎么申報系統增值稅附表二上沒有顯示進項稅稅額呢？已經確認，增值稅發票綜合服務平臺確認簽名了，是怎么回事呢？
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2020-01-10
請問雙抬頭的海關進口增值稅發票如何認證
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2020-07-15
出口貨物發生質量問題退貨后，由于一系列原因沒有退成功，后變進口商品，并收到海關進口增值稅發票，有個老師說直接抵扣，做內銷處理，沒有進貨發票，抵扣完了這筆進口增值稅怎么做賬？
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2020-02-21
@廖君老師好，請問一下：對于一個公司有2套賬的，做外賬的人會有職業風險，做內賬的人沒有職業風險。這個觀點正確不？做內賬會計的人要注意：1、在電子稅務局上面財務負責人的名字不要寫內賬會計的。2、不要參與虛開增值稅發票。3、不要用自己的銀行卡幫公司支付對私部分的貨款等支出。做到這幾點那就算哪天有稅務查賬內賬會計也不用承擔責任。因為誰做的外賬誰來承擔。這個觀點正確不？
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2024-07-17
老師，進口貨物一臺機器設備，進口的貨物貨款是合作的公司付款的，海關進口增值稅是我司交的，這怎么入賬，進口貨物如果沒有發票，收到進口增值稅發票又做如何處理？
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2018-04-12
公司第三季度賬已做完，下賬時，把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計數做為本季度總收入，把全部普票的票面增值稅合計數做為本季度應交增值稅，申報時，把全部收入填入增值稅申報表時，系統自動彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元，怎么處理？
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2018-10-10
老師，1月份的時候開出出售固定資產增值稅普通發票，忘記作廢，2月份的時候沖紅，那2月份做賬時是：借庫存現金（負數）貸固定資產清理（負數）、應交稅費-應交增值稅簡易征收（負數），是這樣嗎？
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2019-04-17
一般納稅人，開增值稅專用發票，一個月當中開10萬的增稅專用發票和50萬的增值稅專用發票有區別嗎？
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2019-11-09
營改增后，酒店開具餐飲發票由于不能抵扣，開具的不是增值稅專用發票，而是增值稅普通發票。酒店開具的住宿發票由于可以抵扣，可以開具增值稅專用發票。是這樣嗎？
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2017-05-10
某公司為增值稅一般納稅人 于8.15購入材料一批 取得了增值稅普通發票一張不含稅買價5000，增值稅稅額8500 發生運輸費用3000（不含增值稅） 取得增值稅專用發票 則貨物入賬成本為
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2021-12-20
你好，我目前注冊的公司是小微企業，1、那我進項發票讓對方給我開增值稅專票還是增值稅普票？2、我可以給客戶開3%的增值稅專用發票嗎？
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2019-10-19
有企業說開具增值稅專用發票每月有限額，普通發票不限。照這樣說，一般納稅人可以同時向出開具增值稅專用發票和增值稅普通發票，對嗎？
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2019-09-05
增值稅發票綜服平臺提示本月收到1張增值稅紅字發票，有0張增值稅發票被沖紅。 請問這個紅字發票在哪里能查詢到，后續業務怎么處理?
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2022-12-08
公司主營核能能源管理服務項目，不交增值稅和企業所得稅，那么這期間收到的增值稅專用發票，是做勾選不抵扣，還是勾選抵扣了再轉出比較好？對專票處理這塊不太清楚，麻煩老師給解答一下
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2022-03-18
老師，小規模餐飲業，增值稅未達起征點，增值稅季度申報表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業收入還是填寫開票金額？我填寫了開票金額，已經申報清卡了，如果需要填營業收入，還可以更改嗎？
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2021-04-12
增值稅一般納稅人開增值稅專用發票或者開增值稅普通發票 如果產品是免稅的，那個百分之十七的稅率該怎么去掉？開票機開票的時候
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2017-01-16
"2.丙公司為增值稅一般納稅人，因遭臺風襲擊而毀損一座倉庫，該倉庫原價3 000 000元，已計提折舊1 100 000元，未計提減值準備；其殘料估計價值20 000元，殘料已辦理入庫。發生清理費用并取得增值稅專用發票，注明的裝卸費為10 000元，增值稅稅額為900元，以銀行存款支付。經保險公司核定應賠償損失1 200 000元，增值稅稅額為0元，款項已存入銀行。要求：編制丙公司如下業務會計分錄：
（1）將毀損的倉庫轉入清理時
（2）殘料入庫時
（3）支付清理費用時
（4）確定應由
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2023-03-26
下列屬于增值稅扣稅憑證的有哪些A.增值稅專用發票
B.農產品收購發票
C.農產品銷售發票
D.海關進口增值稅專用繳款書
E.定額運輸發票
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2014-09-05
一般納稅人企業，當月銷項是增值稅普通發票，進賬是專用發票，這個增值稅普通發票可以做銷項嗎？銷項不是應該得是增值稅普通專用發票嗎？
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2017-09-30
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