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個人所得稅年度自行納稅申報表的已繳稅額怎么算
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2020-06-24
你好,老師 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額如果當(dāng)年盈利了填寫的是彌補(bǔ)完以前年度虧損后的余額嗎
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2021-07-13
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報營業(yè)收入總額350萬元,成本費用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
老師,匯繳以前多交的企業(yè)所得稅,借 企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤 這樣對嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
老師,我們本年1季度盈利,往年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳還未報送,有沒有什么辦法,本季度免交企業(yè)所得稅,主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
小微企業(yè)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率是多少?小微企業(yè)季報所得稅稅率是多少?這2個稅率一樣嗎?
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2017-12-04
個體戶經(jīng)營所得,像企業(yè)所得稅一樣形式嗎?季度可以預(yù)繳納,年度時候就匯算清繳?怎么計算季度匯算清繳啊?
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2018-11-30
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
在做季度所得稅申報,是小規(guī)模納稅人,上季度盈利交了所得稅,但是這季度虧損,填完所得稅申報表卻無法通過,顯示下面這個圖片,上季度所得稅享受減免5381.01,這季度是虧損
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2017-07-16
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預(yù)繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計提年度企業(yè)所得稅時,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
房地產(chǎn)企業(yè)取得預(yù)收款,未開局發(fā)票。季度申報所得稅時營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填
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2017-07-11
你好 季度的時候 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類) 這個表怎么填寫
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2022-07-14
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關(guān)系是否相差1578
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2021-01-15
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
環(huán)保三免三減半,今年第一個申報企業(yè)所得稅,12份需計提所得稅
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2020-01-13
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