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一企業(yè)第三季度有盈利,但去年還是虧損,現(xiàn)第三季度是否要交企業(yè)所得稅
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2018-09-25
中小企業(yè)銷售收入100萬以下的,企業(yè)所得稅按5%來收,是指的季度還是年度?
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2019-12-06
您好,老師問下小微企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則又可以執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?剛才在申報年度的所得稅申報時選的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但申報頁面有 企業(yè)會計準(zhǔn)則申報 我又申報了
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2023-03-06
環(huán)保三免三減半,今年第一個申報企業(yè)所得稅,12份需計提所得稅
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2020-01-13
老師,所有者權(quán)益變動表,有一筆匯算2018年企業(yè)所得稅,以前年度損益調(diào)整2萬多應(yīng)該記入這里面的哪個科目啊?
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2020-02-14
老師,請問申報年度企業(yè)所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
我是小規(guī)模企業(yè),這個季度有盈利,季度末是不是要計提企業(yè)所得稅,季度申報的時候是不是可以彌補虧損,彌補虧損賬務(wù)上怎么處理
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2019-06-21
企業(yè)所得稅征收方式由核定征收改為查賬征收是第四個季度變更的,這種情況怎么申報第四個季度所得稅?
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2021-01-11
老師您好,居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報A類中的 應(yīng)納稅所得額按什么來填?每個季度按什么來計提?
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2024-04-08
我公司是總機構(gòu),總分機構(gòu)已備案,季度申報所得稅時,分支機構(gòu)所得稅分配表何時在哪里備案
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2022-03-25
小微企業(yè)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率是多少?小微企業(yè)季報所得稅稅率是多少?這2個稅率一樣嗎?
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2017-12-04
深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報,企業(yè)所得稅要如何申報?預(yù)繳的稅如何扣除?計稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關(guān)系是否相差1578
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2021-01-15
企業(yè)所得稅申報表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報呢還有調(diào)整申報表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
老師,我想請教一下,分公司季度申報所得稅時,我具體應(yīng)該怎么做?假如總公司利潤表10萬,分公司利潤表3萬,我該如何操作?
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2020-07-29
季度申報所得稅,利潤表本月金額是不是三個月的合計數(shù)
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2020-05-26
老師,小規(guī)模納稅不是季度申報么,二季度申報的時候沒有顯示讓報企業(yè)所得稅,這次申報的時候有了,結(jié)果說上期未申報,得申報完上期才能申報本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來已過申報期,要去大廳辦,會不會罰款?
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2021-10-12
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補繳稅額) 1.計提年度企業(yè)所得稅時,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
去年多暫估一筆管理費用2萬,賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報表和年報都是按之前賬上做的,需要更改報表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
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2023-05-15
小規(guī)模(季度申報)生產(chǎn)經(jīng)營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
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