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老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表，可彌補年限里是填本年利潤余額么（借方）對不對，是填負數么
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2020-04-11
老師，匯繳以前多交的企業所得稅，借 企業所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤 這樣對嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
老師，我們本年1季度盈利，往年虧損，企業所得稅匯算清繳還未報送，有沒有什么辦法，本季度免交企業所得稅，主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
老師，匯算清繳填得有問題，怎么辦，很急，在線等，因為馬上就要過了申報期限了這個月，我今天報稅的時候才發現居然有所得稅要交，然后才發現我匯算清繳的時候以前年度虧損的應該填了0
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2019-10-21
老師您好，請問企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預交所得稅呢？
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2022-04-09
這個月申報第三季度企業所得稅，第三季度盈利的要交稅，去年利潤是虧損的，系統默認要彌補去年虧損，這個就按照系統來？
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2018-10-10
屬于小微企業，24盈利500萬，以前年度虧損200萬，24年企業所得稅如何計算？
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2025-01-16
財務年底都需要做哪些工作？所得稅年度申報表什么時候截止？
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2016-01-11
老師，為什么申報季度企業所得稅時提醒第二季度的期初與期末不匹配呢
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2021-07-14
2021年5月份繳納的2020年度的企業所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎？
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2021-08-02
小微企業年度應納企業所得稅稅率是多少？小微企業季報所得稅稅率是多少？這2個稅率一樣嗎？
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2017-12-04
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
環保三免三減半，今年第一個申報企業所得稅，12份需計提所得稅
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2020-01-13
老師好！我在電子稅務局里點擊并確定了2021年度企業所得稅年度關聯申報，后來不論我怎么操作都會出現關聯申報業務表，請問怎么取消關聯申報業務表？謝謝啦！
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2022-04-03
二、匯算清繳 (企業應補繳稅額)
1.計提年度企業所得稅時，借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數<代表企業應補繳稅額>
2.繳納匯算清繳稅款時，借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
3.調整未分配利潤時，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
假設匯算清繳2019年度的企業所得稅，上面計提、繳納和調整是在2020年度做的分錄嗎？
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2020-03-02
企業所得稅申報表可以調整以前年度嗎調整了，是否要重新申報呢還有調整申報表可以只調整附表，不調整主表嗎
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2019-03-16
我們是小規模納稅人，2015年成立，一直到2016年都是虧損，且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元，2017年稍微有點盈利，已經繳納了企業所得稅。今年1季度有利潤30000元，我在想一個問題，以前企業都是虧損，現在今年1季度有利潤，就要申報企業所得稅，感覺有點不合理。請問我是否可以通過：以前年度損益調整，這樣1季度就沒有企業所得稅呢？如果可以調整，怎么做科目？
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2018-03-28
本年度按季預提預繳企業所得稅，年末全年計算多提多繳，在年末做所得稅費用調減，怎么出分錄
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2019-12-28
公司一直零申報的，那這里季度申報企業所得稅是要填寫資產額度，之前零申報時候資產表填的1，和所有者權益填1，方便審核通過，這里我該怎么填？他是以萬元為單位，但是公司是零申報
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2020-07-06
如果是小微利企業，在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中：符合條件的小型微利企業減免所得稅額，也就是14項怎么填寫？
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2017-08-06
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