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貨到，發票沒到，怎么做暫估入帳這是其一，其二做入暫估入帳，發票到大半年甚至一年，發票才到，這個賬怎么做呢？
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2018-09-13
老師咨詢個業務，去年暫估了成本，并且結轉了成本，今年發票才來，并且金額大于暫估的，請問后續賬務咋處理呀？
4/888
2023-02-02
老師好，我是建筑行業，我想問下印花稅的事。對上大合同里包含暫估項。大合同已經交了印花稅，暫估項也要交稅嗎
1/1093
2020-12-03
親們，材料直接用來出售了。是材料的估計售價減相著稅費還是產品的暫估售價減去相關稅費？
可變現凈值的計算
1/1131
2020-04-28
以上會計暫估入庫材料重復了，我接收是已經跨年了，可以直接紅字重回嗎，借：原材料，貸應付賬款-暫估入庫（紅字）
1/1904
2018-04-16
老師 為什么 日后事項期間發生退貨 小于原估計退貨 不沖減成本 而實際發生退貨大于原估計退貨 要沖減呢？
1603098559761
1/1452
2020-10-27
老師，我第三季度不想要預交所得稅就多暫估了些成本，第四季度實際沒有收到那么多發票，可以沖回暫估成本嗎
1/2355
2019-12-19
那怎么辦？是不是一直不能取得發票就暫時都不要做暫估呢？還是有需要確認收入，出庫結轉時才需要做暫估呢？
1/1586
2016-09-10
去年暫估了加工費80000 今年3月加工費的專用發票價稅合計75230 回來沖去年一部分的暫估 要怎樣做分錄 具體一點
5/1102
2019-04-06
老師，裝修費暫估要怎么寫分錄：
借：長期待攤費用
貸：應付賬款-暫估嘛？
分攤
借：管理費用/制造費用
貸：長期待攤費用
1/639
2023-11-27
老師，我想請教一下，就是如果我暫估部分，應付賬款--暫估300萬，然后間接影響未分配利潤，從而影響利潤總額是嘛？
6/857
2023-01-11
18年12月暫估了一筆材料款。分錄：借：工程施工-材料費，貸：應付賬款-暫估價款。這樣做對嗎？如果不對，應該改成什么樣？
1/846
2019-02-09
1.一般納稅人，發票未到，原材料暫估入庫，并已經領用原材料，暫估價格和實際價格有差異怎么辦呢？可不可以直接記到主營業務成本里？2.因為暫估入庫會導致高估或是低估單價，但是雖然庫存金額為0了，但是不是從供應鏈模塊出庫的，和財務系統對賬有差額，用成本調整單，加大我當期的成本分配到產成品，記入到材料成本差異這個科目？
1/2061
2019-05-21
老師你好，之前暫估分錄： 借：庫存商品-暫估 貸：應付賬款-暫估 現在沖銷分錄做紅字分錄， 收到發票時的分錄是不是作 借：庫存商品 貸：現金/銀行存款 小規模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確？
2/1093
2019-05-18
老師 買材料發票沒到 我做借：原材料-暫估5
貸：應付賬款5
領用材料是做 借：主營業務成本5
貸：原材料-暫估5
發票來了咋做 借：原材料-暫估 -5
貸：應付賬款 -5
借：原材料 5
貸：應付賬款 5
這樣對嗎
1/592
2018-12-14
建筑施工企業，暫估款時全部暫估成了機械費，借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現在回來了部分材料發票，而不是機械發票，這樣該如何調整賬務呢？保證原來結轉的成本不出錯
2/674
2020-03-26
老師，暫估入賬差旅費發票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
1/921
2016-12-20
老師，暫估入賬差旅費發票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
4/1369
2016-12-20
老師，我今天問的暫估材料成本差異問題，是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的，把差異轉去主營業務成本里就可以了，還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正啊？？
1/1732
2018-05-08
老師，請問個問題，比如我上個季度有暫估沒有沖完，如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額，是不是需要把這個不分的暫估沖銷了？如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢？
3/175
2024-08-27
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