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老師, 所得稅匯算清繳年報(bào)申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中,納稅調(diào)整后所得,是指哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-17
老師好,請(qǐng)問(wèn)20年第一季度交了所得稅,然后全年通算利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要交所得稅,那后續(xù)如何操作,年底需要對(duì)第一季度繳納的所得稅進(jìn)行處理嗎,還是等申請(qǐng)了所得稅退還再處理,還是年底的帳要先做
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2021-02-19
老師,你好,2018年單位購(gòu)買的車輛,在當(dāng)年已一次性全額抵扣企業(yè)所得稅,在2020年出售了,請(qǐng)問(wèn)2020年所得稅匯算清繳的時(shí)候已出售的車輛按開票金額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?前期已抵扣的企業(yè)所得稅需要轉(zhuǎn)回嗎
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2020-10-30
老師。我們公司去年多交了1萬(wàn)多的所得稅,今年因?yàn)橛卸嘤嗟挠Hツ甓嘟坏乃枚惪梢栽诮衲甑挚蹎?/span>
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2019-12-06
老師,2015年企業(yè)所得稅匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,在2016年的帳務(wù)怎么處理?2015年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要怎么調(diào)?
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2016-05-03
匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額,本年度的金額怎么得來(lái)的?和18年的利潤(rùn)總額是不是一致呢?另外前一年度的境內(nèi)所得額是不是就是17年的利潤(rùn)總額呢?前二年度是16年的利潤(rùn)總額呢?
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2019-04-30
建筑業(yè)做2019年所得稅匯算清繳,就地預(yù)繳企業(yè)所得稅得數(shù)出不來(lái)什么原因
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2020-05-22
季度所得稅申報(bào)表本年累計(jì)金額就是照12月利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填寫嗎?
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2019-01-11
2、甲公司為居民企業(yè),其2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬(wàn)元,出售一臺(tái)設(shè)備取得收入25萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓用權(quán)取得收入450萬(wàn)元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元,被沒收財(cái)物的損失12萬(wàn)元環(huán)保費(fèi)用50萬(wàn)元 合同違約金2萬(wàn)元。 (3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3000萬(wàn)元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項(xiàng)扣除合計(jì)是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補(bǔ)的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應(yīng)納稅所得額是多少? (7)、該公司的應(yīng)納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤(rùn)賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%,計(jì)算本月應(yīng)交所得稅額。(無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng)) 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤(rùn)賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)賬戶。
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2019-11-13
老師您好! 企業(yè)所得稅法規(guī)定:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn),不得計(jì)算折舊扣除。請(qǐng)問(wèn)老師,我單位是一家建筑企業(yè),一年施工8個(gè)月,對(duì)我單位自有的機(jī)器設(shè)備,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),折舊金額按8個(gè)月計(jì)算還是按12個(gè)月計(jì)算扣除?
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2020-07-27
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位以前年度計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在是企業(yè)一直虧損,不能推定未來(lái)有足夠的應(yīng)納稅額,想把遞延所得稅資產(chǎn)核銷掉,這個(gè)分錄怎么做,借所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)么
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2024-07-24
老師,填寫季度所得稅申報(bào)表時(shí),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本年累計(jì)欄是填寫本年累計(jì)數(shù),還是填寫下季度末見上季度末的累計(jì)數(shù)???
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2022-01-20
企業(yè)2017年虧損3萬(wàn),2018年虧損6萬(wàn),2019年虧損41萬(wàn),以前年度虧損累計(jì)50萬(wàn). 假設(shè)2020年虧損12萬(wàn),但12月進(jìn)賬30萬(wàn)。 1)那么在今年的10-12月這個(gè)季度所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額欄第8行減:彌補(bǔ)以前年度虧損是填寫正的50萬(wàn)嗎? 2)如果是填寫50萬(wàn),那么等到填寫2020年年度申報(bào)表的時(shí)候,第22行減:彌補(bǔ)以前年度虧損還是填寫正的50萬(wàn)嗎?這個(gè)和表A10600余額沒有關(guān)系吧? 3)然后表A10600中2020年當(dāng)年境內(nèi)所得額填18萬(wàn),當(dāng)年虧損額填0萬(wàn),當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額填0萬(wàn),用本年度彌補(bǔ)的以前年度虧損額境內(nèi)填18萬(wàn),最后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額自動(dòng)顯示應(yīng)該是32萬(wàn)?
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2020-12-09
季度所得稅申報(bào)表,本年累計(jì)金額是填1到6月的數(shù)還是4到6月的數(shù)
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2019-07-09
季度所得稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)填的是那個(gè)數(shù)?是季度數(shù)還是從1月累計(jì)的數(shù)
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2022-01-19
老師好,企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)系統(tǒng)直接生成的,實(shí)際利潤(rùn)總額直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,這個(gè)季度所得稅已計(jì)提了,該怎么處理
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2019-07-11
年報(bào)里面的第九項(xiàng)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額-69500.7元,在2018年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),把69500.7填在14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額里面來(lái)抵1季度的企業(yè)所得稅,可以嗎?
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2018-04-13
我想咨詢一下,報(bào)19年的所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中,我少計(jì)提了所得稅。我的處理是,在20年中補(bǔ)計(jì)提一筆所得稅,沒有調(diào)19年的財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣做可以嗎?
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2020-04-22
老師下午好!2017年末“遞延所得稅負(fù)債”發(fā)生額是60元(期初無(wú)余額) 2018年末“遞延所得稅負(fù)債”余額是100元。 為啥2018年末“遞延所得稅負(fù)債“是60-100=-40 不理解。
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2018-12-03
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