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老師我公司公車17年買的34萬(wàn),2019年12月賣了. 還有十萬(wàn)折舊沒提呢,這個(gè)月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,找二手車交易市場(chǎng)的人給開了個(gè)一萬(wàn)點(diǎn)發(fā)票增值稅,按賣了一萬(wàn)開的。做賬時(shí)處置一定是賠了,像這種資產(chǎn)處置損益能在所得稅前扣除嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?
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2019-12-26
老師,請(qǐng)問1、非公益性捐贈(zèng)是否應(yīng)視同銷售繳納增值稅?2、是否不超過(guò)利潤(rùn)總額12%部分也不可所得稅前扣除?3、公益性捐贈(zèng)是不是可以免增值稅?
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2018-12-11
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)元,向銀行借款500萬(wàn)元,請(qǐng)問借款產(chǎn)生的利息支出可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?匯算清繳如何填表?
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2020-05-06
17年12月我們公司支付了高速公路通行費(fèi),當(dāng)時(shí)做得分錄是 借:其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,我們公司1月收到高速公路通行費(fèi)票據(jù),如下圖,計(jì)費(fèi)期間寫的是2017年12月,但是打印日期是2018年1月26日,我們公司1月做的分錄是借:管理費(fèi)用-高速公路通信費(fèi) 貸: 其它應(yīng)收款 ,請(qǐng)問這筆費(fèi)用是在17年度的企業(yè)所得稅前扣除,還是18年呢
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2018-02-01
非公益性捐贈(zèng)支出的會(huì)計(jì)分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸:銀行存款;但是,非公益性損贈(zèng)支出不得在所得稅前扣除,可以在所得稅稅后支出嗎
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2022-01-15
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,屬于機(jī)械廠,a公司采購(gòu)平時(shí)去個(gè)體戶采購(gòu)零件的東西,采購(gòu)金額在幾塊錢,或者十幾塊的,但是有時(shí)候個(gè)體戶老板嫌麻煩,不想開票,那么讓個(gè)體戶老板寫張收據(jù),然后收據(jù)上備注個(gè)體戶老板的身份證號(hào)碼,聯(lián)系方式,姓名,那么a公司將這收據(jù)做賬,也能在企業(yè)所得稅前扣除吧?請(qǐng)問老師還有其他方法嗎
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2022-04-08
老師!研發(fā)支出-資本化支出科目,什么時(shí)候才可以轉(zhuǎn)到損益里面去呢?一定要項(xiàng)目結(jié)束后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果一個(gè)項(xiàng)目好幾個(gè)月都沒有結(jié)束就一直放在研發(fā)支出-資本化支出里面嗎?(直至形成無(wú)形資產(chǎn)或確定不能形成無(wú)形資產(chǎn)再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出?)(這期間這些費(fèi)用一直不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?)如果可以稅前扣除賬應(yīng)該怎么做呢?這里我有些迷糊,感謝老師解答!
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2020-05-23
請(qǐng)問,我們公司買了一輛個(gè)人的二手車,有機(jī)動(dòng)車發(fā)票,無(wú)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問可以所得稅前扣除嗎?可以抵扣增值稅嗎?
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2019-12-09
員工個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)是自已到社保機(jī)構(gòu)交納的沒有在廠里代交,請(qǐng)問他要求廠里發(fā)放工資時(shí)作為個(gè)人所得稅的稅前扣除項(xiàng)目稅務(wù)上能否認(rèn)可?
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2018-10-17
請(qǐng)老師幫忙講解一下,這兩道題不會(huì),第33題:為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)不需要繳納所得稅? 第10題企業(yè)所得稅前扣除費(fèi)用金額,為啥是收盤價(jià)和購(gòu)買價(jià)差額?
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2022-02-22
我們是小規(guī)模勞務(wù)公司 然后現(xiàn)在有人來(lái)掛靠我們 前期是包工頭自己墊付的勞務(wù)工人的工資 現(xiàn)在他們要撥款來(lái)掛我們讓我們給開勞務(wù)發(fā)票,然后成本是不是全部是工人工資表,他們前期墊付的工資我可以現(xiàn)在拿來(lái)做成本在企業(yè)所得稅前扣除嗎?還有我們是不是要跟總包方簽一個(gè)勞務(wù)分包合同啊
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2018-05-29
廣告費(fèi)扣除這部分不理解,稅法說(shuō):廣告費(fèi)是工商部門批準(zhǔn)的專門機(jī)構(gòu)制作的。我的理解是比如電視臺(tái)、像國(guó)家事業(yè)單位這類機(jī)構(gòu)開具的發(fā)票。那么比如民營(yíng)的入,優(yōu)酷、土豆的貼片廣告、樓宇廣告、高炮廣告,或者說(shuō)一場(chǎng)演唱會(huì),贊助商的贊助廣告,這些算不算符合稅法規(guī)定的稅前扣除廣告費(fèi)呢?比如,XX有場(chǎng)會(huì)展,會(huì)展我做冠名贊助,這算不算廣告費(fèi)?比如,百度網(wǎng)站上做品牌宣傳,某些網(wǎng)站上做宣傳,這算不算稅法規(guī)定的廣告費(fèi)稅前抵扣、。
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2017-12-13
廣告費(fèi)支出稅前扣除,和廣宣費(fèi)扣除不一樣嗎,為什么廣告費(fèi)支出可以扣除30%,而不是15%
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2019-05-09
您好,請(qǐng)問19.4.1日技術(shù)服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除的附加稅基數(shù)是按,加計(jì)扣除前的,還是扣除后的呢
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2019-06-14
A廠為糕點(diǎn)廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批,取得了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,上面注明價(jià)款為5000元。 問:該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫出計(jì)算過(guò)程〉
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2022-12-28
公司炒期貨支付的手續(xù)費(fèi)允許企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
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2019-12-18
定額發(fā)票的發(fā)票專用章是個(gè)人名字,這種可以稅前扣除嗎
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2019-03-02
中國(guó)好聲音的贊助商加多寶的贊助支出屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?所得稅稅前扣除規(guī)定有何不同?
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2022-05-13
老師,公司員工差旅費(fèi)補(bǔ)貼是不是可以不坐在工資里直接發(fā)放,而且可以所得稅稅前扣除啊?有這個(gè)政策嗎?
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2018-10-31
老師,個(gè)體戶業(yè)主的工資每月發(fā)放3千,每季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能稅前扣除,是不是算在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得里呢?那么季度末和年末算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的話按照什么扣除呢?是按照每月5千的費(fèi)用扣除嗎?
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2019-04-24
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