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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
10-12月企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中累計(jì)金額列指的是本年1-12月的累計(jì)金額嗎?
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2017-05-12
請(qǐng)問(wèn)老師,2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,在電子稅務(wù)局哪里能查到并打印出來(lái)?謝謝!
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2019-09-24
老師 增值稅 年度企業(yè)所得稅 以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)稅 電子稅務(wù)局零申報(bào)還需要點(diǎn)擊扣款嗎
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2023-05-13
老師,您好:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是本年累計(jì)還是當(dāng)季金額?
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2022-05-20
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師,股東分紅和企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)交稅額是否都要計(jì)入企業(yè)的年報(bào)表中?即修正企業(yè)上年度的利潤(rùn)表(加企業(yè)所得稅年報(bào)稅額),修正資產(chǎn)負(fù)債表(加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報(bào)稅額)
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2020-04-16
報(bào)第一季度所得稅提示如下: 您還有3張表尚未填寫(xiě): 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(附表三)》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二,點(diǎn)右向剪頭也沒(méi)看到這3張表。請(qǐng)問(wèn)要在哪里填呢?
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2020-04-11
老師··我填企業(yè)所得稅的季度申報(bào)時(shí)下面有要填季末的 從業(yè)人數(shù)是填這個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的人數(shù)··還是這個(gè)月做賬計(jì)提的人數(shù)?
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2019-10-23
老師,問(wèn)一下,普通合伙企業(yè),2021年度有虧損額,2022年度有盈利,2022年度需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
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2023-01-04
老師,匯繳以前多交的企業(yè)所得稅,借 企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
老師,我們本年1季度盈利,往年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳還未報(bào)送,有沒(méi)有什么辦法,本季度免交企業(yè)所得稅,主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
年度超過(guò)多少營(yíng)業(yè)額 不算小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅政策
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2016-07-20
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)退以前年度的多交的企業(yè)所得稅怎么做賬
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2018-04-28
我公司是總機(jī)構(gòu),總分機(jī)構(gòu)已備案,季度申報(bào)所得稅時(shí),分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表何時(shí)在哪里備案
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2022-03-25
去年多暫估一筆管理費(fèi)用2萬(wàn),賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報(bào)表和年報(bào)都是按之前賬上做的,需要更改報(bào)表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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2023-05-15
老師,小規(guī)模納稅不是季度申報(bào)么,二季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示讓報(bào)企業(yè)所得稅,這次申報(bào)的時(shí)候有了,結(jié)果說(shuō)上期未申報(bào),得申報(bào)完上期才能申報(bào)本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來(lái)已過(guò)申報(bào)期,要去大廳辦,會(huì)不會(huì)罰款?
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2021-10-12
老師怎么理解:已將貨物移送對(duì)方并暫估銷(xiāo)售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說(shuō)明一下嗎? 1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷(xiāo)售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
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