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就是一般納稅人，增值稅普通發票次月開了紅票，我現在填寫申報表，我是不是直接在申報普通發票那一樣填的數是上月的正學發票減去紅字發票填寫呢？
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2017-08-02
我是個體工商戶本月開具的增值稅普通發票無法作廢！顯示的是已抄報發票無法作廢，這怎么辦？如果無法作廢是否可以開局紅字發票沖抵當月這張發票？
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2019-10-22
[計算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動產適用的增值稅率為10%。經甲公司董事會批準，甲公司購買棟寫字樓，明確表明將其用于經營出租且持有意圖短期內不再發生變化。甲公司按月確認租金收入。
資料一: 2019年3月31日，甲公司購買棟寫字樓， 取得增值稅專用發票，價款為3 600萬元，增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議，約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發票，價款為1350萬元，增值稅的銷項稅額為135萬元。
做初始計量和收租金分錄
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2022-02-22
有哪些費用發票可以進行增值稅抵扣？
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2018-09-12
2購進生產用零配件，取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元；購進生產車間用電，取得增值稅專用發票注明稅額16萬元；購進辦公用品，取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元；購進職工食堂用餐具，取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
3向多家客戶銷售自產W型小汽車，甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發票，不含增值稅銷售額合計5 085萬元，因個別客戶資金緊張，當月實際收到不含增值稅銷售額4 746萬元。
4將100輛自產Z型小汽車作為投資，提供給乙汽車租賃公司，將2輛自產Z型小汽車無償贈送給關聯企業丙公司，將5輛自產Z型小汽車獎勵給優秀員工，將1輛自產Z型小汽車移送職工食堂使用。
已知：增值稅稅率為13%，取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。
要求：根據上述資料，不考慮其他因素
2甲公司當月進項稅額中 準予從銷項稅額中抵扣的是多少?
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2021-04-16
用金稅盤如何開增值稅專用發票？
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2023-02-21
單用途卡發卡企業或者售卡企業向購卡人、充值人開具增值稅普通發票，不得開具增值稅專用發票。
持卡人使用單用途卡購買貨物或服務時，貨物或者服務的銷售方應按照現行規定繳納增值稅，且不得向持卡人開具增值稅發票。
銷售方與售卡方不是同一個納稅人的，銷售方在收到售卡方結算的銷售款時，應向售卡方開具增值稅普通發票，并在備注欄注明“收到預付卡結算款”，不得開具增值稅專用發票。
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2019-09-10
惠州領購營改增裝修費增值稅增值稅專用發票需要什么資料？
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2015-10-24
汽車加油開據的增值稅專用發票可以抵扣增值稅吧
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2016-12-10
老師你好 我們7月份收到甲方付款時 借：銀行存款 貸：主營業務收入 貸應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 在申報時填在未開票收入欄 8月份開票后貸：主營業務收入紅字 貸：應交增值稅～銷項稅額紅字 然后 貸：主營業務收入 貸：應交增值稅～銷項稅額
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2019-08-16
某市一家自營出口生產企業是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關經營業務為：購原材
料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款為400萬元，外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的
組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬元。
要求：
(1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
（2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
（3） 計算當期應納增值稅稅額。
（4）計算免抵退稅額抵減額。
（5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。
（6）計算該企業應退稅額。
（7）計算當期免抵稅額。
(8）計算期末留抵結轉下期繼續抵扣稅額。
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2022-04-06
剛注冊的公司，增值稅可以不啟用嗎 但目前有收到增值稅發票費用
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2020-11-23
我在增值稅發票綜合平臺發票抵扣勾選了36張發票，發票不抵扣1張，在填電子稅務局增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發票往哪里填?
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2022-06-07
(2)購進生產用零配件，取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電，取得增值稅專用發票注明稅額16萬元:購進辦公用品，取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具，取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
請問增值稅發票做賬是否只要發票，而費用報銷清單就可以不作為財務憑證，就認為做財務賬是多余的憑證可以省掉，給予廢紙處理丟掉了！謝謝！
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2019-09-16
您好老師，增值稅申報表，開具增值稅專用發票銷售額是填開票的價稅合計總金額，還是只填金額？
3/2698
2022-02-09
老師您好，本次統計進項稅一共勾選了27份，其中一份是住宿費不抵扣，那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認證相符的增值稅專用發票”應填寫27張還是26張？
2/886
2019-12-16
老師，增值稅申報表的表二的35行，增值稅專用發票的份數，我這里有一張通行費的發票，稅額是零，也要填寫在這里嗎？
1/574
2019-10-15
老師 我們是個體戶小規模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發票 這個報稅時報上嗎？還是忽略不管了
1/996
2020-01-03
增值稅普通發票和增值稅專用發票開錯了的處理方法各是什么？
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2017-11-28
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