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收到進口繳款書如何計算產品入庫成本的匯率差?關稅完稅價格:9852.關稅稅款金額:492.65.然后增值稅完稅價格:10345.54.增值稅稅款金額:1344.92
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2021-11-03
cif出口報關單上顯示fob金額1000,海運費100人民幣保費30人民幣,收到國內代理運保費發票是90.普通發票。如何做賬?
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2022-04-08
(1)銷售甲商品,商品售價為1200萬元,增值稅156萬,收款存入銀行,該批商品實際成本為800萬元。 (2)銷售乙材料一批,增值稅專用發票注明售價100萬元,增值稅13萬,款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為80萬元。 (3)與外單位簽訂一份設備安裝服務合同,為外單位提供設備安裝服務。該設備安裝服務合同總收入為500萬元,合同價款在前期簽訂合同時已收取記入“合同負債”。采用完工百分比法確認勞務收入。本月發生合同履約成本70萬元(假定均為安裝人員的薪酬)。截至本月末,該勞務的累計完工進度為60%,前期已累計確認勞務收入200萬元(假定本業務不考慮增值稅)。 (4)向A公司轉讓一項非專利技術的使用權,一次性收取使用費(租金)50萬元并存入銀行,且不再提供后續服務(假定本業務不考慮增值稅)。
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2022-12-27
我司是上海一般納稅人,3月記賬比實繳增值稅多計提0.01元了,5月份扣稅款才發現,該怎么調整呢?3月份計提是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅11148.83,貸應交稅費/未交增值稅11148.83,現在發現電子繳款憑證上13%跟6%的增值稅合計為11148.82,銀行5月份已經扣完款了,那么該怎么調賬呢?
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2022-06-22
進口大理石一般都有哪些費用
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2017-08-03
貨物運輸業增值稅專用發票改增值稅專用發票怎么填
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2016-05-09
本月開具增值專用票下月有進項增值專用可以抵扣嗎
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2019-03-29
我辦完三證合一后去國稅登記備案、國稅要稅務登記證副本可我記得辦三證合一時收了,現在國稅局備案、國稅局要稅務登記證、這怎么辦?
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2019-04-18
為什么增值稅專用發票是3%的稅率,卻要收13%的稅點
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2024-01-13
海關的報關專用繳款書的賬務處理?
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2019-06-28
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務局提前預申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統是不需要申報了吧?電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
進出口企業來料加工有進項稅轉出填增值稅減免稅申報表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內外銷的總得主營業務收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請問生產型出口退稅,確認收入(開了五聯普通發票)后,外銷的數據,次月先報增值稅還是報增值稅前要先做退稅申報
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?
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2025-04-08
老師,我們公司是剛成立的外貿企業,我們是一般納稅人,收到13的進項發票是不是退稅的時候就退的是這一筆,出口的時候用不用在交增值稅?
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2020-03-03
軟件產品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
老師好:我們企業國外進口產品,銷售給某某大學,大學做免表。那這個進口的增值稅是不是我們和大學都不用交了。我們收大學款,也不用給某某大學開發票,對吧?請老師寫下采購和銷售的分錄,多謝。
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2019-12-23
1.甲企業為生產糧食白酒的一般納稅人,2020年10月發生如下生產經營業務:(1)直接收款方式銷售糧食白酒12000斤,不含稅單價為5元/斤,隨同收取包裝物押金7345元,則應繳納增值稅 輸入答案 萬元,消費稅 輸入答案 萬元;(2)采取預收貨款方式銷售糧食白酒 100000斤,本月發貨60000斤,其余40000斤合同約定下月發貨,取得不含稅銷售額105000元;另外,收取糧食白酒品牌使用費4633元,則應繳納增值稅 輸入答案 萬元,消費稅 輸入答案 萬元;(3)進口原材料一批,海關審定的關稅完稅價格為20萬元,關稅稅率為20%,另支付國內不含稅運輸費用3萬元,并取得了增值稅普通發票,則應在進口環節繳納增值稅 輸入答案 萬元;
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2022-10-25
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-11-13
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