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公司2019年才成立的小規模納稅人，2019年有虧損，企業所得稅匯算清繳要填A106000表嗎？
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2020-05-06
本年度企業所得稅匯算清繳后，有不征稅的調減收入，調整之后所得稅為虧損，需要做賬調整嗎？該怎么做賬嗎？該虧損能在下季度納稅申報時能彌補盈利嗎？
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2017-05-22
你好，請問分公司獨立申報企業所得稅匯算清繳，可以單獨享受小型微利企業政策嘛？
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2020-05-19
老師您好，想問下年度企業所得稅匯算清繳中應付職工薪酬中的“賬載金額、實際發生額、稅收金額”如何填寫，我們公司2019年末計提有工資，2020年初就實際發放了，這項我該填寫在那一項中呢？
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2020-04-27
還未做2019年度的企業所得稅匯算清繳，2020年收到2019年11月和12月的發票入賬需要記在以前年度損益嗎？
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2020-04-20
經系統初步篩查，貴公司2017年企業所得稅季度預繳利潤總額為虧損狀態。2017年度企業所得稅虧損企業將列入重點檢查名單，對異常企業進行納稅評估。請貴公司自查核實，如存在多列支出、少列收入等情況，請在2017年度企業所得稅匯算清繳時整改（如已完成匯算清繳，請及時更正申報）。公司沒有經營，只有幾個人掛在公司里買社保。請問老師這該怎么處理？公司是小規模納稅人
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2018-05-07
建筑公司2019年主營業務收入是1826萬，現在是企業所得稅匯算清繳的時候，需要交企業所得稅，按著行業的稅負率，是要交2.5個點的，如果這樣，需要交：456500，，現在怎么交
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2020-05-11
老師，問一下，現在企業所得稅匯算清繳要交3243元錢已經扣款完成，整個分錄應該怎么做？是小規模納稅人
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2020-05-29
老師你好：年度企業所得稅匯算清繳具備什么條件，屬于小型微利企業？
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2020-04-14
老師，麻煩問下企業所得稅匯算清繳中。我11月份購入電腦9999元，十二月份直線法三年算計提一個月折舊263.87。賬載金額資產原值9999，本年折舊163.87稅收金額資產計稅基礎是9999。折舊是9999。最后調減9735.13對嗎？填到了所有固定資產的第五項電子設備。對嗎？
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2022-04-04
企業所得稅匯算清繳，職工薪酬實際發生額，取數是不是當年2-12月份的應付職工薪酬借方累計發生額加上次年1月的借方數之和？
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2020-04-10
企業所得稅匯算清繳，資產折舊明細表怎么塡，資產計稅基礎，稅收折舊攤銷額
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2020-04-24
收到企業所得稅匯算清繳退稅的會計分錄有哪些？
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2019-11-20
企業所得稅匯算清繳時候提示職工教育經費低有關系嗎？如圖所示
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2020-05-15
個人獨資企業，日常所得稅0申報，沒有賬，企業所得稅匯算清繳怎么做呢。都是0申報嗎
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2022-05-25
我公司未計提職工教育經費，企業所得稅匯算清繳時有一筆之前入管理費的培訓費，需要填到‘按稅收規定全額扣除的職工培訓費用’嗎
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2020-05-08
企業所得稅匯算清繳的企業基礎信息表中
判斷小型微利企業是或否的勾選項，判斷標準是什么？(與企業是否是小微企業沒有關系吧？)
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2020-02-29
請問小型微利企業所得稅匯算清繳中利潤總額怎么算，公司去年10月營業的，是12月份利潤表中的利潤總額嗎
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2020-05-23
企業所得稅匯算清繳時，有地方填：以前年度損益嗎？
1/1355
2019-11-19
老師，您好，我第一次做企業所得稅匯算清繳，想問一下福利費和工會經費我直接計費用了，未通過應付職工薪酬核算，這兩項填報年報時在哪兒填寫呀？求教
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2020-03-04
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