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老師 我們是民辦學(xué)校，增值稅是免稅的。但是我們開票的時(shí)候還是按正常稅率來(lái)開票，我做賬也是按正常稅率做，到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候減免增值稅做一筆，但是我申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)？如果直接填在免稅欄，增值稅申報(bào)表算出的稅額是0跟我賬上對(duì)不上。但如果我按正常稅率報(bào)，雖然填了減免稅明細(xì)表，但實(shí)際算出的稅額雖然和賬上對(duì)上了，但又要交稅，怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報(bào)表所屬期選成上月，并且已審核通過(guò)也過(guò)了作廢的期限，但是稅款還未繳納，有什么辦法進(jìn)行更正報(bào)表所屬期嘛？ 或者說(shuō)不更正有什么影響？本地申報(bào)表會(huì)不會(huì)預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來(lái)？
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2021-11-02
老師，我們捐贈(zèng)口罩有減免增值稅附加稅，那我們賬上要怎么體現(xiàn)，如何做分錄？
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2020-03-19
在項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時(shí)， 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0， 那么對(duì)應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎？
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2019-01-15
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減，前面的會(huì)計(jì)計(jì)入，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了，上季度的稅咋報(bào)，沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢，現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出開票金額，這次出來(lái)的卻是紅沖后的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)是自己手動(dòng)改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師，購(gòu)買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元，我在增值稅報(bào)表中填了，申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中，資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了，這是怎么回事？
增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了，下個(gè)月再加還行不行的？
那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)，我第23欄沒填，但附表四填了
這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請(qǐng)問(wèn)一下：1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單，當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請(qǐng)退稅，但增值稅已申報(bào)，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅，那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少？因?yàn)閰R率不一樣，不知道能不能一起申報(bào)；2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這個(gè)科目怎么運(yùn)用，交增值稅和不交增值稅月份怎么用？我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅，我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)，直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅，這樣可以嗎？不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
增值稅月末看一下應(yīng)交增值稅二級(jí)科目是貸方余額還是借方，若為借方不做賬務(wù)處理，為貸方借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，惹有預(yù)交稅款，將預(yù)交稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方，不做其它處理，到年底，將應(yīng)交增值稅三級(jí)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，最后轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中這樣會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
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2018-01-20
甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年10月取得新項(xiàng)目（適用
一般計(jì)稅方法）的建筑收入110萬(wàn)元（含增值稅）；當(dāng)月外購(gòu)汽
油10萬(wàn)元（不含增值稅）且取得增值稅專用發(fā)票；購(gòu)入運(yùn)輸車
輛30萬(wàn)元（不含增值稅）且取得增值稅專用發(fā)票；取得分包建
筑放開具的增值稅專用發(fā)票50萬(wàn)元（不含增值稅）。上述增值
稅專用發(fā)票均已認(rèn)證。
求：計(jì)算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-03
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-21
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-07
增值稅問(wèn)題，這個(gè)增值稅480為什么計(jì)入成本
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2019-12-04
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2016-04-01
增值稅抵扣發(fā)票和增值稅發(fā)票是一樣的嗎
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2015-10-30
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-10-13
增值稅繳納的分錄，還有增值稅滯納金分錄
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2016-06-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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