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公司委托人力資源代繳社保,第三方以他們公司的名義幫我們繳納了員工社保,我們每個(gè)月給他們支付社保款和服務(wù)費(fèi),,他們給我們開具代扣代繳的社??畈铑~發(fā)票,這樣我們公司再給員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以抵扣社保嗎?如何做賬,如果不能抵扣社???,那么在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是以實(shí)發(fā)工資申報(bào),還是為員工代付的社保款申報(bào)?公司繳納的部分可以計(jì)入費(fèi)用,在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2019-03-06
購入的辦公用品,發(fā)票抬頭是別的公司,但東西是搬到現(xiàn)在這家公司使用??梢栽谄髽I(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-01-22
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有筆賬齡超過5年的應(yīng)收賬款,很有可能收不回來了,計(jì)提的比例的話大概是多少?壞賬準(zhǔn)備不允許在企業(yè)所得稅前扣除,那么稅法和會(huì)計(jì)上的差異在賬務(wù)方面如何處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2023-04-20
老師,稅金及附加除增值稅以外,是不能在算企業(yè)所得稅所得稅前扣除,那這一題怎么又扣了呢?
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2019-08-14
一般納稅人不得在企業(yè)所得稅前扣除的稅金有?
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2020-03-28
水電費(fèi)分割單到底現(xiàn)在能否抵押增值稅,能否在所得稅前扣除
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2018-11-26
預(yù)付賬款在當(dāng)年沒有取得發(fā)票,在以后年度取得的,是不是也不能在以后年度的企業(yè)所得稅前扣除?
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2018-11-28
老師您好,公司給員工培訓(xùn)抬頭是開的個(gè)人的能用嗎?可以入職工教育經(jīng)費(fèi)所得稅前扣除嗎?
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2021-04-06
老師,請(qǐng)問計(jì)提的所得稅費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-14
老師好,請(qǐng)問我紅色圈出來那塊,如果我的籌建期和營運(yùn)期都是在同一個(gè)會(huì)計(jì)年度的話開辦費(fèi)還能在當(dāng)年的企業(yè)所得稅前扣除嗎?還需要進(jìn)行在當(dāng)年的匯算清繳中進(jìn)行納稅調(diào)整嗎
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2021-08-08
老師我公司公車17年買的34萬,2019年12月賣了. 還有十萬折舊沒提呢,這個(gè)月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,找二手車交易市場(chǎng)的人給開了個(gè)一萬點(diǎn)發(fā)票增值稅,按賣了一萬開的。做賬時(shí)處置一定是賠了,像這種資產(chǎn)處置損益能在所得稅前扣除嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?
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2019-12-26
老師,請(qǐng)問1、非公益性捐贈(zèng)是否應(yīng)視同銷售繳納增值稅?2、是否不超過利潤總額12%部分也不可所得稅前扣除?3、公益性捐贈(zèng)是不是可以免增值稅?
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2018-12-11
公司注冊(cè)資本1000萬,實(shí)收資本200萬元,向銀行借款500萬元,請(qǐng)問借款產(chǎn)生的利息支出可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?匯算清繳如何填表?
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2020-05-06
17年12月我們公司支付了高速公路通行費(fèi),當(dāng)時(shí)做得分錄是 借:其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,我們公司1月收到高速公路通行費(fèi)票據(jù),如下圖,計(jì)費(fèi)期間寫的是2017年12月,但是打印日期是2018年1月26日,我們公司1月做的分錄是借:管理費(fèi)用-高速公路通信費(fèi) 貸: 其它應(yīng)收款 ,請(qǐng)問這筆費(fèi)用是在17年度的企業(yè)所得稅前扣除,還是18年呢
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2018-02-01
非公益性捐贈(zèng)支出的會(huì)計(jì)分錄: 借:營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸:銀行存款;但是,非公益性損贈(zèng)支出不得在所得稅前扣除,可以在所得稅稅后支出嗎
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2022-01-15
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,屬于機(jī)械廠,a公司采購平時(shí)去個(gè)體戶采購零件的東西,采購金額在幾塊錢,或者十幾塊的,但是有時(shí)候個(gè)體戶老板嫌麻煩,不想開票,那么讓個(gè)體戶老板寫張收據(jù),然后收據(jù)上備注個(gè)體戶老板的身份證號(hào)碼,聯(lián)系方式,姓名,那么a公司將這收據(jù)做賬,也能在企業(yè)所得稅前扣除吧?請(qǐng)問老師還有其他方法嗎
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2022-04-08
老師!研發(fā)支出-資本化支出科目,什么時(shí)候才可以轉(zhuǎn)到損益里面去呢?一定要項(xiàng)目結(jié)束后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果一個(gè)項(xiàng)目好幾個(gè)月都沒有結(jié)束就一直放在研發(fā)支出-資本化支出里面嗎?(直至形成無形資產(chǎn)或確定不能形成無形資產(chǎn)再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出?)(這期間這些費(fèi)用一直不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?)如果可以稅前扣除賬應(yīng)該怎么做呢?這里我有些迷糊,感謝老師解答!
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2020-05-23
請(qǐng)問,我們公司買了一輛個(gè)人的二手車,有機(jī)動(dòng)車發(fā)票,無增值稅發(fā)票,請(qǐng)問可以所得稅前扣除嗎?可以抵扣增值稅嗎?
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2019-12-09
員工個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)是自已到社保機(jī)構(gòu)交納的沒有在廠里代交,請(qǐng)問他要求廠里發(fā)放工資時(shí)作為個(gè)人所得稅的稅前扣除項(xiàng)目稅務(wù)上能否認(rèn)可?
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2018-10-17
請(qǐng)老師幫忙講解一下,這兩道題不會(huì),第33題:為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)不需要繳納所得稅? 第10題企業(yè)所得稅前扣除費(fèi)用金額,為啥是收盤價(jià)和購買價(jià)差額?
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2022-02-22
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