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老師,企業(yè)21年所得稅年報申報就是匯算清繳嗎?
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2022-05-16
2021年補交2019年的企業(yè)所得稅后,申報表還用調嗎?
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2021-12-04
福利費是按工資的14%可在稅前扣除,多出來的,就要剔除掉,再來做年度企業(yè)所得稅申報嗎?
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2019-01-17
酒店兼營只核定了餐飲的,住宿卻按查賬,那么企業(yè)所得稅年度申報的時候,收入怎么算呢?
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2017-06-18
居民企業(yè)所得稅年度申報 公司不運作就是注冊了個名字,在填這個的時候,也需要審計嗎
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2019-05-24
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅:10000元。已經申報扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損?,F在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補怎么體現呢
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2024-05-04
老師,公司正準備注銷,需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
去年多暫估一筆管理費用2萬,賬上已經做以前年度損益調整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報表和年報都是按之前賬上做的,需要更改報表嗎?匯算清繳需要調增嗎?(小企業(yè)會計準則)
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2023-05-15
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實現利潤總額500萬元,應納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤表所得稅費用項目本期金額是多少萬元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實現利潤總額500萬元,應納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。會計分錄
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2022-04-21
屬于小微企業(yè),24盈利500萬,以前年度虧損200萬,24年企業(yè)所得稅如何計算?
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2025-01-16
5,某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實現利潤總額500萬元,應納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。
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2017-04-24
您好,老師問下小微企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會計準則又可以執(zhí)行企業(yè)會計準則嗎?剛才在申報年度的所得稅申報時選的小企業(yè)會計準則,但申報頁面有 企業(yè)會計準則申報 我又申報了
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2023-03-06
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發(fā)生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業(yè)所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
老師,問一下,普通合伙企業(yè),2021年度有虧損額,2022年度有盈利,2022年度需要交個人經營所得稅嗎
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2023-01-04
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)13 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…)這個應該怎么算呢
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2023-03-12
老師 我們員工15人,總資產1700W,但是2021年度所得稅應納稅所得額超過300萬 是不是2021年度匯繳的時候就不能選 小微企業(yè)了?
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2022-04-14
10-12月企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表中累計金額列指的是本年1-12月的累計金額嗎?
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2017-05-12
請問老師,2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,在電子稅務局哪里能查到并打印出來?謝謝!
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2019-09-24
老師 增值稅 年度企業(yè)所得稅 以及工會經費和個稅 電子稅務局零申報還需要點擊扣款嗎
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2023-05-13
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