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增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時候20w,賣的時候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進(jìn)項(xiàng)稅是20000 銷項(xiàng)是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;然后借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-09-19
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個科目
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2021-02-08
汽車檢測公司,小規(guī)模納稅企業(yè)季度申報(bào)表,國稅代開增值稅7000元,自已開票系統(tǒng)開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報(bào)表老是通不過,我想請問下是什么原因
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2016-07-11
老師你好,我是個體戶小規(guī)模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發(fā)票,那么本月要季報(bào)增值稅,這個非稅控系統(tǒng)開的發(fā)票金額應(yīng)該填哪里
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2021-07-15
老師,個稅系統(tǒng)本月我新增三人,收入都是三千左右,都達(dá)不到起征點(diǎn),為什么系統(tǒng)算有應(yīng)補(bǔ)退稅出來呢
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2020-07-06
老師,請問下,我5月份開票需預(yù)繳增值稅1萬,因?yàn)槭怯?jì)提,在6月初申報(bào)5月份的賬時,增值稅申報(bào)表填寫期末未交1萬,本期應(yīng)補(bǔ)1萬。 等7月初申報(bào)6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發(fā)生簡易計(jì)稅469987元,外地預(yù)繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報(bào)表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學(xué)校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時候結(jié)轉(zhuǎn)的時候減免增值稅做一筆,但是我申報(bào)的時候怎么申報(bào)?如果直接填在免稅欄,增值稅申報(bào)表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報(bào),雖然填了減免稅明細(xì)表,但實(shí)際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報(bào)表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進(jìn)行更正報(bào)表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報(bào)表會不會預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現(xiàn),如何做分錄?
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2020-03-19
在項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時, 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0, 那么對應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
甲公司為增值稅一般納稅人,2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2018 年1月1日,甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券,支付價款 2 650 萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元),另支付交易費(fèi)用 30 萬元,取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行, 面值為 2500 萬元,票面利率為 4%,按年付息,上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2)2018 年 1月 31 日,甲公司收到該筆債券利息 50 萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3) 2018年6月 30 日,甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 (4) 2018年12 月 31日,甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5) 2019 年年初,甲公司收到債券利息 100 萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (6) 2019年3月15日,甲公司將上述債券全部出售,售價 2 640 萬元,假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人,2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2018 年1月1日,甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券,支付價款 2 650 萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元),另支付交易費(fèi)用 30 萬元,取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行, 面值為 2500 萬元,票面利率為 4%,按年付息,上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2)2018 年 1月 31 日,甲公司收到該筆債券利息 50 萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3) 2018年6月 30 日,甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 (4) 2018年12 月 31日,甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5) 2019 年年初,甲公司收到債券利息 100 萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (6) 2019年3月15日,甲公司將上述債券全部出售,售價 2 640 萬元,假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-27
材料的入庫價值包括增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅額嗎?
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2019-05-12
公司債券溢價發(fā)行的時候我們在計(jì)算那個發(fā)行價的時候要用到復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)和年金系數(shù),可是他是單利計(jì)息的,為什么要用到這兩個系數(shù)
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2021-04-17
請問老師,自然人系統(tǒng)里每個人最多可以扣60000元,是不是就意味著賬上增加一個人,可以增加60000元的費(fèi)用?
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2019-12-12
增值值稅專票種類
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2019-04-12
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