小規模納稅人關于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發票超過9萬,增值稅要結轉到應交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結轉;如果是代開的增值稅專用發票,在繳納增值稅的時候,不結轉增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
各位老師早上好:單位鋪面出租給個體戶,我是負責給出租戶們,代開增值稅發票,一戶年租費是32560元,稅金才租費里繳,發票應該開多少錢
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2021-04-07
20×9年5月20日,甲公司委托乙公司銷售A商品1500件,乙公司按每件400元的價格出售給客戶,甲公司按照售價的10%不含增值稅支付給乙公司手續費(不含增值
稅率為6%)。該商品成本240元/件,增值稅率為13%,乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發票,發票上注明A商品的售價600000元,增值稅額78000元209年8月18日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發票
20×9年8月25日,甲公司收到乙公司在扣除手續費后的銷售款項,并已將其存入銀行:同時收到乙公司開具的增值稅專用發票,手續費60000元,增值稅3600元.
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2021-06-16
第一次報一般納稅人的增值稅!1月開業新客戶,2月才開過一張增值稅普通電子發票,現要報1月增值稅及附加稅,欲做0申報,登陸電子稅務局申報點進去直接只看到瀏覽文件請問如何操作
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2019-02-15
代開房屋租賃發票,怎么出來是增值稅發票,還要繳納增值稅嗎
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2019-08-28
內賬,小規模納稅人,農業合作社,免增值稅。那我們收到收入時,需要做應該增值稅,再把應交增值稅轉營業外收入嗎?
還是可以不做應交增值稅,直接,借銀行存款,貸主營業務收入。
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2020-04-10
購進貨物時取得的增值稅普通發票需要計算增值值稅嗎?
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2020-06-08
企業準備建房子賣,測算了下要交1400萬的稅(增值稅,土地增值稅,城建稅,教育費附加,所得稅),利潤才700萬,前提還要全部取的增值稅專票,房產企業的稅收真的這么高嗎?實際操作中這些稅真的要如實交嗎
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2017-06-07
個體戶稅務局自動申報了定期定額納稅申報表(里面個稅,地方教育附加,水利建設專項等),和增值稅,增值稅和開票稅額不符,要作廢重新申報嗎?未達起征點的增值稅要不要繳納?個稅和附加稅怎么繳納?
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2019-07-08
【2】2×19年3月,某科研事業單位(為增值稅一般納稅人) 對開展技術咨詢服務開具的增值稅專用發票上注明的勞務收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項已存入銀行。請為該事業單位作出賬務處理。
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2021-12-12
老師,我想問您一下,是不是能開具增值稅普通發票的單位,一會有增值稅專用發票呢?
一定會有增值稅專用發票呢?
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2016-06-02
老師你好:增值稅普通發票2月開票并已繳納稅款,3月份紅沖重開增值稅專票了,增值稅申報表里需要怎么調整
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2022-04-08
上游企業給我公司開來3%的增值稅普票,我企業能按3%往下游企業開增值稅專用發票嗎?能開3%的增值稅普票嗎?
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2019-02-26
公司申請現金暫支買中秋福利,供貨商一開始是說開增值稅普票,現在說稅局可以代開增值稅專票,這個沒有什么影響吧
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2017-09-26
火車票機票的增值稅進項抵扣填寫在增值稅申報表二的哪行?
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2019-06-13
處置固定資產怎樣申報增值稅開了一張增值稅發票 一張普票
1/2204
2019-08-12
什么是增值稅發票選擇確認平臺,什么是增值稅發票查驗平臺
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2018-12-13
增值稅專用發票進項開錯了,然而我已開具增值稅銷項發票了!
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2022-05-06
2/甲傳媒有限責任公司主要經營電視劇,電影等廣播影視節目的制作和發行,為
增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計減政策的條件,本年5月甲公司發生如下業務:
(1)9日,甲公司為乙電視劇提供片頭,片尾、片花制作服務取得含稅服務費
212萬元
(2)9日,甲公司購入10臺計算機,用于公司的日常務制作,支付含稅價款
何
565萬元,取得增值稅專用發票,當月通過認證
(3)10日,甲公司購入一輛小轎車,取得機動車銷售統一發票,支付價稅合計金
額33.9萬元
(4)11日,甲公司取得設計服務收入含稅價款10萬元
出
(5)22日,甲公司向丙影院支付含增值稅
上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發票(丙影院選擇采簡易計稅
(6)25日,支付增值稅稅控系統技術護費用合計500元,取得增值稅專用發票
方法)
注明價款471.70元、增值稅28.30元
計算甲公司本月應交增值稅
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2021-04-23
老師 題目里經常說取得增值稅專票金額、收入、價格,有時無法區分是不是含稅哦?
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2021-01-11
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