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請(qǐng)問(wèn)一下大家,去年的利息收入是記得貸方,但是今年改過(guò)來(lái)了,但去年的部分造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)對(duì)不上,這個(gè)賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢?因?yàn)橹挥袔资畨K錢(qián),金額也不大,是否還是用以前年度損益調(diào)整?
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2019-08-13
我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)之和,差額剛好是以前年度損益調(diào)整金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
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2018-03-26
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表做了擬分配現(xiàn)金股利的,然后要調(diào)整分錄為什么是:借:應(yīng)付股利,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢?為什么貸方不是以前年度損益調(diào)整?
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2019-08-20
老師,我沖減去年的收入,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,科目沒(méi)問(wèn)題,調(diào)完后為什么利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)呀?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)本年累計(jì)金額,財(cái)務(wù)軟件變更不過(guò)來(lái)呀?
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2020-07-10
請(qǐng)教:小微企業(yè)免水利基金,計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ,如果會(huì)計(jì)當(dāng)年因免征就沒(méi)有做上面的處理,現(xiàn)在怎樣通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”來(lái)調(diào)增“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”?
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2019-04-29
老師,你好,我想問(wèn)一下,去年6月份的工資未計(jì)提,11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計(jì)提了12月的工資,22年1月份發(fā)放了12月的工資。會(huì)計(jì)手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提21年6月的,現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計(jì)提。已經(jīng)發(fā)下去了 對(duì)是的。那我怎么平。先不管個(gè)稅。 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用,借利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-04-02
老師:房地產(chǎn)公司去年的貸款利息給做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,今年匯算清繳,給調(diào)到資本化了,我調(diào)賬想在一月份調(diào),分錄:寫(xiě)一筆還是兩筆呢?借:開(kāi)發(fā)成本-間接費(fèi)用-利息支出 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),還是就寫(xiě)最后這一筆分錄呢?
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2021-05-24
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了, 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫(kù)存商品, 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)了, 借: ? 貸: 暫估入庫(kù)。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣(mài)出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師說(shuō) 借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷(xiāo)售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問(wèn)收入怎么做處理呢
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2022-04-20
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)的期初數(shù)加凈利潤(rùn)原因是以前年度損益調(diào)整,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧
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2022-03-22
這以前年度損益在不在利潤(rùn)表里反應(yīng)?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)本月底的值是本年利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)的和,然后不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn),差值就是以前年度損益調(diào)整,這個(gè)改怎樣處理?
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2017-06-18
老師 12月開(kāi)的發(fā)票 借 應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)作廢了 還繳稅了 由于系統(tǒng)問(wèn)題 作廢的票也統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅了 就是我現(xiàn)在賬和報(bào)稅系統(tǒng)是一致的 但是我現(xiàn)在想調(diào)整收入 是不是我需要 借以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 那我的稅收不回來(lái) 需要怎么做呀
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2022-03-16
補(bǔ)提折舊用了以前年度損益調(diào)整影響了未分配利潤(rùn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末數(shù)就有一個(gè)調(diào)整的差額,怎么調(diào)報(bào)表調(diào)期初已經(jīng)不能調(diào)了呀
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2016-08-22
2022年賬里的以前年度損益調(diào)整要填在2023年匯算2022清繳的表里?如果使用以前年度損益調(diào)整替換了費(fèi)用科目就填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》的不同項(xiàng)目里?如果是替換的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就填在《一般企業(yè)收入明細(xì)表》里嗎?
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2022-12-08
老師,想問(wèn)一下補(bǔ)交的增值稅是按進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?另外附加稅還需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整嗎
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2024-01-04
你好,我想問(wèn)下有以前年度損益調(diào)整時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)如何填,我知道利潤(rùn)表是填今年的 跟以前年度損益調(diào)整沒(méi)有關(guān)系
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2019-04-26
已經(jīng)這樣做了,收到國(guó)知局收據(jù),借,以前年度損益調(diào)整,貸,其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn),借,未分配利潤(rùn),貸,調(diào)整,為什么利潤(rùn)表出現(xiàn)個(gè)投資收益呢
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2017-03-08
你好,我想請(qǐng)教一下財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題。比如我2020年做了以前年度損益調(diào)整,月末也進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)入了未分配利潤(rùn),但是,在月末的財(cái)務(wù)報(bào)表中,資產(chǎn)負(fù)債表就和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系差了這個(gè)以前年度損益調(diào)整,那我需要更改報(bào)表的哪個(gè)部分嗎,還是直接放在那里不需要更改的?
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2020-06-08
調(diào)整以前年度一筆收入賬,金額比較小,分錄是:借:以前年度損益調(diào)整50元,貸:現(xiàn)金50元,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50元,貸:以前年度損益調(diào)整50元。請(qǐng)問(wèn)老師,在資產(chǎn)負(fù)債表中,如何調(diào)整期初數(shù)?未分配利潤(rùn)調(diào)減50元,那么對(duì)應(yīng)的該調(diào)整哪項(xiàng)?
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2022-04-13
本年企業(yè)有多繳稅款退稅,我做了以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 但是這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤(rùn)表的本年數(shù)。 這個(gè)怎樣調(diào)報(bào)表
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2023-10-12
做匯算清繳呢,2019年度計(jì)提100萬(wàn),但實(shí)際匯算清繳前發(fā)放了120萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能調(diào)減嗎?還有啊老師這個(gè)帳載稅收實(shí)際發(fā)生額怎么填寫(xiě)啊?還有因?yàn)樯偬崃藨?yīng)付職工薪酬---工資 會(huì)有20萬(wàn)的余額對(duì)不上,所以我用以前年度損益調(diào)整調(diào)平了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是調(diào)減嗎?
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2020-04-14
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