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建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄？ 異地預繳的城建稅是5%，注冊地城建稅7%，差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
跨區域預繳增值稅附加稅是不是也減半征收
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2022-08-23
簡答題
酒廠賣白酒10噸，不含增值稅銷售額200萬，稅率20%，每千克1元，計算消費稅
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2023-10-20
老師請問下我預繳增值稅是在這個報表里面申報嗎 還是在增值稅申報表里面申報呢
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2019-05-13
你好，老師，報關單出口額1萬，運費1千，那么，一：我開具出口增值稅普票是按照1萬開具，還是9千開具？二：運費發票1千，我們該怎么處理？在出口退稅系統上錄入負數1千，三：用不用開具增值稅紅字發票1千？
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2015-08-12
老師，申報增值稅表四，稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據，期末也有數據，（本期沒有發生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師，公司是小規模納稅人，我要去稅務代開一張增值稅專用發票，金額有11萬?，F在稅務大廳系統登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么？沒有達到增值稅起征點也要交么？
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2021-01-11
公司是小規模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發票系統金稅盤增值稅專用發票490元 還有330元的技術維護費普通發票 以及2100元針式打印機專用發票 這些發票這個月需要認證碼？
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2017-06-26
老師你好，我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
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2021-05-16
老師，請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關聯關系，逃稅問題
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2023-02-25
老師，
問題1：我這月里銷項100，進項增值稅80，現在月末，我要如何做增值稅的結轉科目
問題2：現在接上月，我又有銷項90，進項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發生關系嗎
麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
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2021-10-29
然后月未或者年末，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（進項大于銷項時），貸；應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（銷項大于進項時）
如果應交稅費-應交增值稅-進項，大于應交稅費-應交增值稅-銷項，那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅在借方，顯示的是借方余額，就表示有留抵，不用交稅，反之，就應該交稅了。
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2019-06-02
老師，請問下，我5月份開票需預繳增值稅1萬，因為是計提，在6月初申報5月份的賬時，增值稅申報表填寫期末未交1萬，本期應補1萬。
等7月初申報6月賬時，會有期初未交1萬，填寫本期繳納上期1萬，這樣對吧？
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2019-07-10
11月份發生簡易計稅469987元，外地預繳增值稅3834.36元，請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄？ 異地預繳的城建稅是5%，注冊地城建稅7%，差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學校，增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票，我做賬也是按正常稅率做，到時候結轉的時候減免增值稅做一筆，但是我申報的時候怎么申報？如果直接填在免稅欄，增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報，雖然填了減免稅明細表，但實際算出的稅額雖然和賬上對上了，但又要交稅，怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預繳增值稅算不算在增值稅稅負率里面
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2019-08-15
跨區域 預繳增值稅申報表所屬期選成上月，并且已審核通過也過了作廢的期限，但是稅款還未繳納，有什么辦法進行更正報表所屬期嘛？ 或者說不更正有什么影響？本地申報表會不會預繳數據跳不出來？
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2021-11-02
老師，我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅，那我們賬上要怎么體現，如何做分錄？
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2020-03-19
在項目預繳增值稅時， 扣除分包款后預繳增值稅為0， 那么對應的增值稅附加稅也是0嗎？
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2019-01-15
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