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老師，申報增值稅表四，稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據，期末也有數據，（本期沒有發生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師，公司是小規模納稅人，我要去稅務代開一張增值稅專用發票，金額有11萬。現在稅務大廳系統登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么？沒有達到增值稅起征點也要交么？
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2021-01-11
公司是小規模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發票系統金稅盤增值稅專用發票490元 還有330元的技術維護費普通發票 以及2100元針式打印機專用發票 這些發票這個月需要認證碼？
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2017-06-26
老師，請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關聯關系，逃稅問題
1/199
2023-02-25
老師你好，我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
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2021-05-16
老師，
問題1：我這月里銷項100，進項增值稅80，現在月末，我要如何做增值稅的結轉科目
問題2：現在接上月，我又有銷項90，進項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發生關系嗎
麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
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2021-10-29
請問按理說本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元，進項稅額為80萬元，則月末應編制如下會計分錄：
借：應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 20
貸：應交稅費――未交增值稅 20
但由于顧及稅負問題，計提繳納下個月增值稅是
借：應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 25
貸：應交稅費――未交增值稅 25
月末應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸方有余額，這樣的可以的吧
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2023-03-14
購進貨物時取得的增值稅普通發票需要計算增值值稅嗎？
1/1955
2020-06-08
純地稅營改增后為什么一正統登國稅系統說未開通審批業務
1/600
2016-05-13
請問今年6月營改增后是不是全國都用e-Tax3.0系統進行納稅報稅申報？
1/1236
2016-12-14
某市級玩具生產企業上月末留抵增值稅稅額0.2
萬元，本月有如下業務：
1.銷售玩具發出包裝物收取押金20000元，另沒
收途期包裝物押金17400元
2.銷售本企業2015年購進的自用設備一臺，取得
含稅收入為11300元。
3.從小規模納稅人處購進工具件，支付價稅總計
金額為90000元，取得稅務機關代開的增值稅專
用發票
請計算該企業本月可抵扣的進項稅額、銷項稅
額、應納稅額
1/542
2021-12-27
上期有預繳增值稅，本期怎么抵扣？我看增值稅申報表沒有預繳這一項
1/1099
2018-10-15
老師，請問辦外經證有預繳增值稅附加稅，月底附加稅怎么計提呢？
1/783
2019-11-08
客戶購房的首付款和按揭款都還在監管賬戶，還沒能劃入一般戶，需要預繳增值稅附加稅和土增稅嗎
2/961
2023-02-02
外地預繳增值稅附加稅時，如果彈出累計銷售額可能大于合同金額，不過又繼續稅款的繳納，這種會有什么后果？
2/1716
2020-06-28
如何理解增值稅小規模納稅人標準為年應征增值稅銷售額500萬元及以下，現在營改增只有增值稅，這個年應征增值稅銷售額怎么計算呢？
1/9450
2018-04-08
老師你好，我是個體戶小規模納稅人，上月銷售了一輛汽車，是非稅控具開具的發票，那么本月要季報增值稅，這個非稅控系統開的發票金額應該填哪里
1/600
2021-07-15
汽車檢測公司，小規模納稅企業季度申報表，國稅代開增值稅7000元，自已開票系統開了不含稅銷售額82034.52元，為什么我填的季度報表老是通不過，我想請問下是什么原因
1/735
2016-07-11
增值稅月末看一下應交增值稅二級科目是貸方余額還是借方，若為借方不做賬務處理，為貸方借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅，惹有預交稅款，將預交稅款轉到應交稅費-未交增值稅借方，不做其它處理，到年底，將應交增值稅三級科目全部結轉至應交稅費應交增值稅-未交增值稅中，最后轉至應交稅費-未交增值稅中這樣會計處理對嗎
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2018-01-20
甲建筑企業為增值稅一般納稅人，本年10月取得新項目（適用
一般計稅方法）的建筑收入110萬元（含增值稅）；當月外購汽
油10萬元（不含增值稅）且取得增值稅專用發票；購入運輸車
輛30萬元（不含增值稅）且取得增值稅專用發票；取得分包建
筑放開具的增值稅專用發票50萬元（不含增值稅）。上述增值
稅專用發票均已認證。
求：計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-03
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