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16年1-12月房租，每月都是預提費用來做的，17年4月才開的租金發票，這筆分錄要專門做，比如16年 我都是每月DR:管理費用-房租 3000 CR：預提費用-房租 3000 17年有票直接做 DR：預提費用房租 36000 CR： 銀行存款 嗎？ 要做以前年度調整嗎？
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2017-04-20
單位是提供加工的，1 提供加工服務 借 應收 貸 主營 銷項 2 計提折舊 借 制造費用 貸 累計折舊 2 結轉制造費用 借 生產成本 貸 制造費用 3 結轉成本 借 主營成本 貸 生產成本-制造費用 這樣處理正確嗎？ 成本只有機器的折舊費
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2019-01-05
請問老師，是不是除了消費稅不用計提，增值稅、所得稅、附加稅都是要進行計提的？
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2018-11-26
小規模納稅人，哪些費用需要月末計提，哪些需要季度末計提？哪些需要年末做的？
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2017-08-03
疫情期間社保減免了。計提時是按照減免前的計提嗎？減免的這個用什么科目呢
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2020-07-06
老師，公司有利潤，年底一定要計提法定盈余公積嗎？為什么有的會計說不用計提
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2021-01-07
請問可以先計提管理費用-差旅費，避免跨年收到發票再做賬嗎？怎么做計提分錄？
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2020-03-19
用友固定資產模塊計提折舊了，但是發現部門錯了，需要重新計提折舊怎么操作？
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2018-08-02
公司是核定征收。有收入了。老板想把錢提出來。可以不用任何發票就可以提了嗎？
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2019-03-08
公司是建筑公司老板想把基本賬戶的錢提出來用，什么樣的方式提出來合理呢？
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2018-09-28
計提工資的會計分錄怎么做？個稅和社保不用體現在這里面嗎？還是也要計提呢？
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2019-03-08
小規模納稅人適用的是小企業會計準則，去年少計提的工資，今年可以補計提嗎
1/1890
2020-07-07
老師您好，年中計提了壞賬準備，7月應收款收回，計提的壞賬準備用紅字沖回嗎？
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2019-07-30
軟件里報表用的是新會計制度，里面沒有應付職工薪酬項目，社保計提怎么計提
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2020-01-16
老師，像這個關于所得稅匯算的政策，如果固定資產一次性下成本費用，不用分期提折舊，那買回來下固定資產，用提折舊不了，一次性下成本費用，分錄怎么寫？
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2019-06-26
2020年匯算清繳做交稅，但是去年賬面沒有計提費用，這個會計科目今年用所得稅費用，可以嗎？這邊好像不可以用以前年度損益，當時沒計提所得稅也忘記為啥了
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2021-06-01
企業原來工資發放時沒有計提，直接計入費用，借:營業費用 貸:銀行存款，現在如果改為計提工資，借:營業費用 貸:應付職工薪酬，本月費用就多記了，該如何修正
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2021-11-15
上月計提工資67680，這月實際發工資64860，分錄這么做對嗎 ，1：調整計提工資借： 管理費用 ：2820，貸應付工資
2 ： 調整10月計提工資 銷售費用 -2820
應付職工薪酬 -2820
那一種是對的
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2017-11-15
老師請教個問題，裝修費計入長期待攤費用以后是每月手動計提還是可以軟件自動計提啊？還有這個費用是當月就可以計提嗎？發票是過好久才拿回來的
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2022-07-04
老師我想問一下，我上個月做固定資產時在用友里先提的折舊，后做的固定資產清理，做錯了，應該先清理后提折舊，這個月做不了賬，用友讓再提折舊，怎么辦啊？
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2016-10-29
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