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個體戶平時都辦經營所得A表，要做年度匯繳申報嗎？
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2022-02-26
老師這是我接的新公司，它的所得稅優惠是怎么計算的？
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2017-11-05
2016年納稅調整后虧損14108.95，2017年納稅調整后虧損1717.63，合計可結轉以后年度彌補的虧損共15826.58，2018年至第二季度末共產生利潤6715.05，申報時系統自動補虧了，未交企業所得稅。第三個季度產生所得稅費用前的利潤為41994.87，本年合計48709.92，第三季度要交企業所得稅，以前做納稅調整只做的報表調整，賬未調過。具體分錄要怎么做？
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2018-10-08
老師:您們好!我公司未增值稅有個9萬多元的以前差錯，我們把未交增稅做了以前年度調整，減少了以前的利潤，想問一下如何做企業所得稅的賬務調整。謝謝!
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2019-10-27
老師，彌補虧損是在計算企業所得稅前，還是稅后？還是先彌補本年虧損，凈利潤去彌補以前年度虧損？
1/1993
2021-03-25
以前年度多交了6000多的企業所得稅，現在企業要注銷了，稅務局讓把多交的那個企業所得稅表調平了，企業自己不要這筆錢了，多交也認了，現在只想用最簡單的辦法注銷了。這個表要怎么調
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2018-09-19
小微企業在申報1季度企業所得稅的時候就可以按照新政策來申報所得稅額了嗎，應納稅所得額不滿100萬的，減按照25%征收，按照20%稅率計算嗎
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2019-04-08
老師，請問企業所得稅申報年底調整正確數據是在年底的第四季度調整還是在匯算清繳前調整的呢？
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2021-10-21
老師好，假如申報二季度利潤表的所得稅費用，可以包含上一年度補交的所得稅款費用嗎，一般納稅人。
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2022-06-20
21年度企業所得稅匯算小型微利企業 應納稅所得額100萬以內2.5稅率 100到300萬稅率10%；啊，2022年企業所得100萬到300萬稅率是優惠稅率5%是嗎
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2022-04-10
企業所得稅彌補虧損明細表，是不本年度是“可彌補虧損所得”什么樣情況，會使得“主表“減：彌補以前年度虧損”會出現數字呀？
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2018-05-24
小企業會計準則下收到匯算清繳企業所得稅返還，如何賬務處理？需要通過以前年度損益調整科目嗎
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2022-07-11
老師 本月我檢查到以前年度少計提了企業所得稅，是交了的 我們是小企業會計準則 我可以不用以前年度損益調整么
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2024-03-26
去年多繳的企業所得稅，專管員說要么退稅，要么抵稅。已經走了申請抵稅的程序。今年一季度需要預繳企業所得稅，填哪一行，才能把之前抵扣稅款的數生成？
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2021-04-19
你好老師！企業所得稅匯算清繳關聯業務往來年度報告申報這個表，小微企業是不是不用填寫，直接報送
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2023-03-13
因2017年度最后一個月我繳納企業所得稅費用1049.45元，當時忘記計提了，本年利潤也忘記結轉了。后在2018年度1月份補計提借：以前年度損益調整1049.45 貸：應交稅費-所得稅費用1049.45；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 ； 補結轉本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤；現在1月份我的資產負債表中未分配利潤（期末減期初）余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元，我應該怎么調整報表？
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2018-05-09
我想問一下，所謂的匯算清繳是不是就是年度企業所得稅？
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2019-04-22
您好，老師，19年5月份補交18年度的企業所得稅，之前沒有計提，5月份補交的企業所得稅，分錄怎么寫呢？
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2019-07-02
第四季度申報企業所得稅時，因申報錯后到國稅辦理申報更正，導致多交了一筆 還未進行企業所得稅匯算清繳 現在要如何辦理退稅呢？
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2019-02-19
年度企業所得稅匯算清繳上繳的所得稅，需要計提嗎？賬務處理是怎樣的
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2017-07-02
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