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房地產企業，收到預收款時，季度企業所得稅填報的是特定業務計算，結轉收入后，申報季度企業所得稅時，之前預繳的預收款可以扣除嗎
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2021-07-11
2022年第四季度我們交了企業所得稅，現在年報提示我們欠所得稅，老師這是啥情況呢
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2023-06-12
老師這個所得稅季度申報表是第二季度的申報表，我想問這個表中的“本年累計金額”怎么填數據，填哪幾個月的數據之和？
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2019-12-25
你好
季度的時候
企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）
這個表怎么填寫
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2022-07-14
上季申報的企業所得稅，納稅人未交，這個季度未產生收入和成本，請問這個季度該怎么申報？
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2018-10-21
我們公司出售了使用的兩臺車，處置之后的損失計入了營業外，現在我申報年度所得稅，這個營業外支出該選擇哪個？
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2017-02-15
老師我們A公司是B公司的100%的股東，現在B公司股權全部轉讓了，B公司轉讓后有部分員工離職了，股東A公司同意B公司離職員工補償由A公司承擔這部分支出。我想問這部分支出1、是不是要在A公司申報個稅解除合同一次性補償金。2、這部分支出A公司做營業外支出并在年度所得稅調增這樣做對嗎？謝謝老師
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2023-02-07
小企業會計準則下收到匯算清繳企業所得稅返還，如何賬務處理？需要通過以前年度損益調整科目嗎
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2022-07-11
老師 本月我檢查到以前年度少計提了企業所得稅，是交了的 我們是小企業會計準則 我可以不用以前年度損益調整么
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2024-03-26
老師，請問有子公司的母公司，母子公司都獨立核算，只有企業所得稅是匯總申報，需要申報企業年度關聯業務往來報告表嗎？
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2023-03-14
老師，我是小微企業那我做季度申報的時候減免所得稅優惠明細表的符合小微企業減免企業所得稅累計金額是否要填寫呢？
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2019-10-12
老師 您好 之前年度的進項稅額轉出導致補繳企業所得稅，補繳的企業所得稅怎么入賬？
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2022-04-06
企業所得稅匯算清繳，是否可以不彌補以前年度虧損？當年有利潤按照利潤總額進行繳納企業所得稅
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2019-06-14
今年3月份交2018年第四季度的企業所得稅的會計分錄？
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2019-04-24
老師您好！去年繳納的年度企業所得稅。應該怎么做分錄
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2018-12-03
老師，我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
我們去年的利潤是-600萬，在今年一季度填所得稅申報表的時候“彌補以前年度虧損”欄填的是-400萬，那還剩下的利潤-100萬可以在二季度所得稅申報表“彌補以前年度虧損”欄填-100萬嗎，還是這-100萬要等到今天做所得稅匯算清繳的時候才能彌補這100萬
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2018-06-07
核定征收企業，核定率為10%，它的年度企業所得稅要怎么填
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2017-02-09
你好，企業年度應納稅所得額是不是就是企業的利潤總額
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2021-10-20
如果調整了上年度的報表，在匯算清繳前，可以稅局更改上年度的季度所得稅申報的報表嗎
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2021-05-18
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