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想問一下,公司主要銷售虛擬產(chǎn)品怎么入賬,稅率是多少,是一般納稅人
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2022-05-18
老師:一般納稅人開出的專票,銷售方不小心點(diǎn)了作廢,購買方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn),怎么處理?
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2021-03-01
我公司為一般納稅人,因某些原因21年11月調(diào)整了18年和21年度的企稅年度申報(bào)表。18年成本減了400萬,21年成本減了300萬,請(qǐng)問現(xiàn)在帳務(wù)應(yīng)怎么處理?(不存在補(bǔ)稅、退稅問題)
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2023-01-13
一般納稅人,收到境外的形式發(fā)票,怎么入賬?
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2024-07-08
我公司是一般納稅人,注冊(cè)了一家小規(guī)模是用來開成本票。需要怎么操作。老師能不能舉例說明?老是想不明白。
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2022-10-01
一般納稅人沖紅發(fā)票后,稅金為負(fù)數(shù),這個(gè)金額是可以退回還是只能留到下次抵?
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2022-05-10
老師我們有一家企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在幾乎沒什么收入,之前有一些進(jìn)項(xiàng)專票我都沒有認(rèn)證,現(xiàn)在增量留抵退稅,我都認(rèn)證然后退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
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2022-06-10
1.個(gè)體戶定額是否不用做賬?2.個(gè)體戶戶申請(qǐng)一般納稅人要什么條件?3.個(gè)體戶申請(qǐng)了一般納稅人怎么開賬,因?yàn)闆]申請(qǐng)一般納稅人前有業(yè)務(wù)發(fā)生的,那申請(qǐng)一般納稅人后該從哪里開始做賬?要注意什么?
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2019-01-02
支付維修款,付款單位繳納營業(yè)稅嗎
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2016-01-18
華星工廠為增值稅一般納稅人,9月一日從長虹工廠購入甲材料300kg,每千克200元,運(yùn)費(fèi)200元,進(jìn)項(xiàng)稅額為7818元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫
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2022-12-15
2、某服裝公司為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件捐贈(zèng)給某希望小學(xué),產(chǎn)品賬面成本為每件40元,市場(chǎng)售價(jià)為每件50元; (2)以自產(chǎn)產(chǎn)品分配股利,該批產(chǎn)品成本為150萬元,市場(chǎng)售價(jià)為200萬元(不含稅); (3)將一批自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利,該批產(chǎn)品的成本為200萬元,市場(chǎng)售價(jià)為300萬元; (4)將自有廠房對(duì)外出租,預(yù)收租金10萬元。 要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2023-11-03
某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,當(dāng)月采取以舊換新方式銷售空調(diào),消費(fèi)者用一個(gè)舊空調(diào)折價(jià)200元,再補(bǔ)2 800元就可換取一個(gè)新的空調(diào)。 【要求】請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
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2023-04-24
4.某首飾商城為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售金項(xiàng)鏈2000條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)0.25 萬元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款0.03萬元; (2)為個(gè)人定制加工金銀首飾,個(gè)人提供作價(jià)30.42萬元的原料,取得個(gè)人支付 的含稅加工費(fèi)收入4.68萬元; (3)用300條銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù),其賬面成本為39萬元,零售價(jià)70.2萬元; (4)外購金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬元;外購鍍金首飾 一批,注明價(jià)款50萬元、增值稅6.5萬元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算商城5月份應(yīng)繳納的增值稅。(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
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2022-12-03
1、某服裝公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1) 將自產(chǎn)產(chǎn)品100件捐贈(zèng)給某希望小學(xué),產(chǎn)品賬面成本為每件40元,市場(chǎng) 售價(jià)為每件50元; (2)以自產(chǎn)產(chǎn)品用于分配股利,該批產(chǎn)品成本為150萬元,市場(chǎng)售價(jià)為200萬 元(不含稅); (3) 將一批產(chǎn)品用于發(fā)放職工福利,該批產(chǎn)品的成本為200萬元,市場(chǎng)售價(jià) 為300萬元。 要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2023-03-31
某增值稅一般納稅人甲企業(yè)2022年1月5日購入一批商品,進(jìn)貨數(shù)量10000公斤,采購單價(jià)1元/公斤,增值稅稅額為1300元,運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額為90元,所有款項(xiàng)均未支付。運(yùn)輸合同約定1%范圍內(nèi)運(yùn)輸損耗由甲企業(yè)自行承擔(dān),超過1%由運(yùn)輸公司承擔(dān)。1月10所購商品到達(dá)后驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)商品短缺200公斤。 (1)2022年1月10日驗(yàn)收入庫甲企業(yè)編制相關(guān)分錄
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2023-11-06
】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月初,因管理不善造成一部分貨物發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)該部分貨物的實(shí)際成本為50萬元。該企業(yè)6月份進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出()萬元。
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2023-10-31
甲公司是一家生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品
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2023-03-20
某百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,9月份銷售A牌電冰箱含稅零售價(jià)3390元/臺(tái),若顧客交還同品牌1日冰箱 每臺(tái)作價(jià)1000元,交差價(jià)2390元就可換回全新冰箱。 當(dāng)月采用此種方式銷售A牌電冰箱100臺(tái),款已收。如何寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-29
A公司委托B公司加工煙絲一批雙方均為增值稅一般納稅人A公司提出煙葉發(fā)出成本56,000元支付加工費(fèi)14,000元該批煙絲收回后 a公司直接原價(jià)銷售 已知b公司沒有生產(chǎn)過同類型的煙絲 A公司發(fā)出煙葉的會(huì)計(jì)處理
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2023-06-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 ,購入甲材料100kg ,買價(jià)20000元 ,增值稅額2600元,運(yùn)費(fèi)1000元 ,增值稅額90元 ,另支付裝卸費(fèi)1800元 (不考慮增值稅 ),途中合理損耗5kg,合理損耗材料成本1000元 ,該批材料的單位成本是多少元每千克
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2023-01-24
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